| 4240002202 |
stravné lístky NKÚ BA |
10 368,00 € |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
04.02.2020 |
| 4240002203 |
dodávka pitnej vody 90/NLA/2020 |
32,76 € |
MINERÁLNE VODY a.s. |
04.02.2020 |
| 4240002216 |
Diners Club |
44,00 € |
Diners Club CS, s.r.o. |
04.02.2020 |
| 101931 |
interiérové vybavenie 94/OEB/2020 |
250,00 € |
ELEKTROSPED, a. s. |
05.02.2020 |
| 101933 |
výmena osvetlenia 98/SJF/2020 |
237,93 € |
LEDart s.r.o. |
05.02.2020 |
| 101944 |
rokovanie zahraničnej delegácie KV 92/KLF/2020 |
11 150,00 € |
OMEGA Investments a.s. |
05.02.2020 |
| 101945 |
bilaterálny seminár 93/KLF/2020 |
4 605,00 € |
OMEGA Investments a.s. |
05.02.2020 |
| 101955 |
projektová dokumentácia 97/SJF/2020 |
850,00 € |
Ing. Erika Faguľová-Lorincová |
05.02.2020 |
| 4240002207 |
seminár 95/CJD/2020 |
280,00 € |
Jana Černá |
05.02.2020 |
| 4240002208 |
seminár 96/CJD/2020 |
390,00 € |
Jana Černá |
05.02.2020 |
| 4240002219 |
kancelársky materiál 99/NLA/2020 |
86,00 € |
Tibor Varga TSV Papier |
05.02.2020 |
| 4240002225 |
spravodajský servis |
976,80 € |
Tlačová agentúra Slovenskej republi |
05.02.2020 |
| 4240002218 |
tonery 100/NLA/2020 |
3 728,16 € |
MICROCOMP - Computersystém s.r.o. |
06.02.2020 |
| 4240002220 |
kancelársky materiál KE 101/NLA/2020 |
352,00 € |
Tibor Varga TSV Papier |
06.02.2020 |
| 4240002228 |
prenájom NP PO 1.Q 2020 PO |
3 210,00 € |
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik |
06.02.2020 |
| 4240002233 |
pracovné rokovanie 102/CJD/2020 |
220,00 € |
Jana Černá |
06.02.2020 |
| 4240002236 |
prevádzkové náklady - vyúčtovanie TT |
681,78 € |
Ministerstvo vnútra Slovenskej repu |
06.02.2020 |
| 101934 |
vzdelávacia aktivita 103/MRB/2020 |
78,00 € |
EDOS-PEM s.r.o. |
07.02.2020 |
| 101936 |
kvetinová dekorácia 114/NLA/2020 |
80,00 € |
Ján Pálfy Kvetinárstvo |
07.02.2020 |
| 4240002221 |
letenky |
340,92 € |
ASIANA, spol. s r.o. Dejvice |
07.02.2020 |
