Archív objednávok

Identifikačný údaj objednávky Popis objednaného plnenia Celková hodnota objednaného plnenia s DPH Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa Dátum vyhotovenia objednávky
102139 pranie bielizne exp. KE 383/FJA/2020 60,00 € Flóra + s.r.o. 06.07.2020
102141 vypracovanie technickej dokumentácie 384/OEB/2020 264,00 € ERV-JANIK s.r.o. 06.07.2020
102144 servis tlačiarne 382/BMK/2020 108,00 € Kuchárek Peter-COPY SERVICE 06.07.2020
4240002477 spravodajský servis 976,80 € Tlačová agentúra Slovenskej republi 06.07.2020
102140 vzdelávacie aktivity 385/MRB/2020 600,00 € Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o. 07.07.2020
102142 tonery 386/NLA/2020 68,40 € MICROCOMP - Computersystém s.r.o. 07.07.2020
4240002478 dodávka plynu 7/2020 2 147,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a. 07.07.2020
4240002482 tlačová konferencia 387/CJD/2020 70,00 € Jana Černá 07.07.2020
4240002489 Čistiace prostriedky exp. ZA 388/FJA/2020 215,06 € PhDr. Gabriela Spišáková Majster Papier 09.07.2020
102153 telekomunikačná technika 143,60 € Alza.sk s.r.o. 10.07.2020
4240002493 prevádzkové náklady exp. ZA 229,55 € Ministerstvo vnútra Slovenskej repu 09.07.2020
102156 servisné práce 390/FJA/2020 84,00 € Express Trading s.r.o. 13.07.2020
102157 elektrické plátno exp. NR 389/FJA/2020 142,80 € PREKO s.r.o. 13.07.2020
4240002501 spotreba EE, 2.Q 2020 PO 282,16 € Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik 14.07.2020
102158 vybavenie kuchynky PO 393/OEB/2020 27,90 € HAUS Seman s.r.o. 15.07.2020
102159 Hygienické potreby 392/FJA/2020 162,36 € Europapier Slovensko, s. r. o. 15.07.2020
102160 servisné práce 391/FJA/2020 50,00 € VIVA elektroservis s.r.o. 15.07.2020
4240002490 služobné motorové vozidlo 13 988,16 € AUTOPOLIS, s.r.o. 15.07.2020
4240002491 služobné motorové vozidlá 38 272,67 € DANUBIASERVICE, a. s. 15.07.2020
102163 HDD do servera 399/FJA/2020 3 925,20 € MICROCOMP - Computersystém s.r.o. 16.07.2020