Archív objednávok

Identifikačný údaj objednávky Popis objednaného plnenia Celková hodnota objednaného plnenia s DPH Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa Dátum vyhotovenia objednávky
4240002566 dodávka plynu 09/2020 2 147,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a. 02.09.2020
4240002585 dodávka pitnej vody 481/NLA/2020 32,76 € MINERÁLNE VODY a.s. 02.09.2020
102218 IT materiál 486/VRC/2020 178,56 € Alza.sk s.r.o. 03.09.2020
102219 elektromateriál 485/FJA/2020 378,03 € Gálik a Veselý s.r.o. 03.09.2020
102225 Servis SMV 488/OZA/2020 200,00 € Portas, spol. s r.o. 03.09.2020
102226 Profylaktická prehliadka záložných zdrojov 477/PLB/2020 1 152,00 € DTW, s.r.o. Ľudovít Ukropec 03.09.2020
4240002564 stravné lístky KE 900,00 € DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 03.09.2020
4240002565 stravné lístky NKÚ BA 9 022,50 € DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 03.09.2020
4240002567 Servis SMV 487/OZA/2020 300,00 € Hilka s.r.o. 03.09.2020
102223 náplne do lekárničiek 460/GMG/2020 517,22 € Pilulka.sk, a.s. 04.09.2020
102227 maliarske práce 489/FJA/2020 2 440,00 € Ján Lovász 04.09.2020
102228 pranie bielizne BB 492/FJA/2020 21,00 € Mýval s.r.o. 04.09.2020
4240002569 dodávka a montáž podlahových krytín a príslušenstva 10 561,91 € JUTEX SLOVAKIA s.r.o. 04.09.2020
4240002579 tonery 491/NLA/2020 1 602,96 € MICROCOMP - Computersystém s.r.o. 04.09.2020
4240002580 tonery 490/NLA/2020 280,08 € MICROCOMP - Computersystém s.r.o. 04.09.2020
4240002587 spravodajský servis 08/2020 720,00 € SITA Slovenská tlačová agentúra a.s 31.08.2020
102234 poštové služby 08/2020 TN 4,40 € Slovenská pošta, a.s. 31.08.2020
102235 poštové služby 08/2020 PO 21,00 € Slovenská pošta, a.s. 31.08.2020
102236 poštové služby 08/2020 BB 20,45 € Slovenská pošta, a.s. 31.08.2020
102237 poštové služby 08/2020 ZA 3,90 € Slovenská pošta, a.s. 31.08.2020