Archív objednávok

Identifikačný údaj objednávky Popis objednaného plnenia Celková hodnota objednaného plnenia s DPH Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa Dátum vyhotovenia objednávky
480/SGA/2015 Spiatočná letenka Viedeň-Helsinky-Viedeň 915,81 € FLY TRAVEL s.r.o. 15.10.2015
481/KJH/2015 dodanie odpadovej nádoby 144,00 € Grex SK, s. r. o. 19.10.2015
482/KJH/2015 pranie lôžkovín,uterákov, utierok 75,00 € Janka Kuchtová – FLÓRKA 13.10.2015
483/HMI/2015 vyčistenie obrusov 50,00 € Lika service, s. r. o. 20.10.2015
484/IDA/2015 prezutie služobného motorového vozidla 90,00 € AUTOSERVIS HAVRAN s.r.o 20.10.2015
485/KJH/2015 dodanie galónov vody 200,00 € MINERÁLNE VODY a.s. 20.10.2015
486/IDA/2015 výmena pneumatík SMV 140,00 € Todos Žilina s.r.o. 20.10.2015
487/SJF/2015 revízie PHP a hydrantov 120,00 € hukoflek group, s. r. o. 20.10.2015
488 /SJF/2015 drobný elektroinštalačný materiál 216,00 € Gálik & Veselý, s.r.o. 20.10.2015
489/SGA/2015 zakúpenie leteniek pre dve osoby 1 624,00 € Tucan, cestovná agentúra, s.r.o. 21.10.2015
490/KJH/2015 dodanie čistiacich prostriedkov 700,00 € EKS 21.10.2015
491/KAB/2015 školenie pre zamestnancov NKÚ SR 132,00 € Regionálne združenie obcí Podunajskej oblasti 21.10.2015
492/KJH/2015 dodanie zimných pneumatik 1 000,00 € EKS 23.10.2015
493/KJH/2015 dodanie kancelárskeho papiera 25,80 € Konica Minolta Slovakia spol. s r. o. 23.10.2015
494/KJH/2015 montáž analógového TP, programovanie 126,00 € M I K R O H U K O, spol. s r.o. 23.10.2015
495/KJH/2015 dodanie kancelárskeho papiera 64,50 € Konica Minolta Slovakia spol. s r. o. 23.10.2015
496/SGA/2015 darčekové predmety 1 017,70 € Slovenská ľudová majolika, ľudovoumelecké výrobné družstvo 23.10.2015
497/KJH/2015 oprava analógovej telefónnej karty 186,00 € M I K R O H U K O, spol. s r.o. 26.10.2015
498/KJH/2015 dodanie perforovaných poliíc 125,60 € M I K R O H U K O, spol. s r.o. 27.10.2015
499/IDA/2015 výmena pneumatík na SMV 50,00 € Vladimír Podzimek - Autoservis 27.10.2015