| 560/KJH/2015 |
oprava-servis kávovaru |
42,00 € |
Ing. Soňa Beier – Fortúna |
30.11.2015 |
| 561/KJH/2015 |
dodanie koberca-behúň |
64,80 € |
Podlaha pre každého s.r.o. |
01.12.2015 |
| 562/CZA/2015 |
objedenanie obeda pre 4 osoby |
100,00 € |
MAC - GASTRO spol. s r.o. |
01.12.2015 |
| 563/KJH/2015 |
dodanie kancelárskych potrieb |
50,00 € |
PAPERA s.r.o. |
02.12.2015 |
| 564/KJH/2015 |
dodanie kancelárskych potrieb |
30,00 € |
PAPERA s.r.o. |
02.12.2015 |
| 565/KJH/2015 |
dodanie kancelárskych potrieb |
120,00 € |
PAPERA s.r.o. |
|
| 566/KJH/2015 |
dodanie kancelárskych potrieb |
146,14 € |
PAPERA s.r.o. |
02.12.2015 |
| 567/KJH/2015 |
dodanie kancelárskych potrieb |
80,00 € |
PAPERA s.r.o. |
02.12.2015 |
| 568/KJH/2015 |
dodanie kancelárskych potrieb |
150,00 € |
PAPERA s.r.o. |
02.12.2015 |
| 569/KJH/2015 |
dodanie kancelárskych potrieb |
30,00 € |
PAPERA s.r.o. |
02.12.2015 |
| 570/KJH/2015 |
sanitácia výdajníkov |
249,60 € |
MINERÁLNE VODY a.s. |
02.12.2015 |
| 571/IDA/2015 |
príprava na vykonanie Tk a EK na SMV |
400,00 € |
Stanislav Hilka – Autoservis |
02.12.2015 |
| 572/KJH/2015 |
dodanie kancelárskych potrieb |
4,62 € |
PAPERA s.r.o. |
02.12.2015 |
| 573/KJH/2015 |
dodanie galónov vody |
85,20 € |
MINERÁLNE VODY a.s. |
07.12.2015 |
| 574/IDA/2015 |
pravidelná servisná prehliadka SMV |
400,00 € |
Stanislav Hilka – Autoservis |
07.12.2015 |
| 575/KJH/2015 |
objednanie kávy do kávomatu |
177,12 € |
Ing. Soňa Beier – Fortúna |
07.12.2015 |
| 576/IDA/2015 |
Záručný servis SMV |
0,00 € |
AUTOCENTRUM NITRA, spol. s r.o. |
07.12.2015 |
| 577/KJH/2015 |
dodanie patch káblov cet. |
130,00 € |
AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. |
07.12.2015 |
| 578/KJH/2015 |
dodanie náhradných tonerov |
210,00 € |
ŠTOR CAD Computers s.r.o. |
07.12.2015 |
| 579/KJH/2015 |
sťahovanie interiéru do nového objektu |
990,00 € |
BOHEL, s.r.o. |
07.12.2015 |
