Archív objednávok

Identifikačný údaj objednávky Popis objednaného plnenia Celková hodnota objednaného plnenia s DPH Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa Dátum vyhotovenia objednávky
4240002841 tonery 38/NLA/2021 622,08 € MICROCOMP - Computersystém s.r.o. 25.01.2021
102484 interiérové vybavenie 39/KJH/2021 1 399,99 € FALCO SLOVAKIA s.r.o. 26.01.2021
4240002844 Čistiace prostriedky BA 44/FJA/2021 133,92 € PhDr. Gabriela Spišáková Majster Papier 27.01.2021
4240002843 dodávka pitnej vody 41/NLA/2021 32,76 € MINERÁLNE VODY a.s. 28.01.2021
102487 USB Token 98,40 € PosAm, spol. s r. o. 29.01.2021
102481 kvetinová dekorácia 2021 3/KJH/2021 2 000,00 € Ján Pálfy Kvetinárstvo 04.01.2021
4240002855 tonery 50/VRC/2021 266,40 € MICROCOMP - Computersystém s.r.o. 28.01.2021
102490 elektromateriál 24/FJA/2021 2 500,00 € Gálik a Veselý s.r.o. 19.01.2021
4240002864 zabezpečenie úloh PZS 129,60 € Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. 29.01.2021
102485 maliarske práce 46/FJA/2021 5 000,00 € Ján Lovász 01.02.2021
102496 poštové služby 01/2021 NR 3,70 € Slovenská pošta, a.s. 01.02.2021
102497 poštové služby 01/2021 KE 4,00 € Slovenská pošta, a.s. 01.02.2021
102498 poštové služby 01/2021 BB 24,15 € Slovenská pošta, a.s. 01.02.2021
102499 poštové služby 01/2021 TN 2,00 € Slovenská pošta, a.s. 01.02.2021
102500 poštové služby 01/2021 109,60 € Slovenská pošta, a.s. 01.02.2021
102501 poštové služby 01/2021 PO 2,00 € Slovenská pošta, a.s. 01.02.2021
102502 poštové služby 01/2021 ZA 7,95 € Slovenská pošta, a.s. 01.02.2021
4240002847 spravodajský servis 01/2021 720,00 € SITA Slovenská tlačová agentúra a.s 01.02.2021
4240002848 stravné lístky BB 1 471,50 € DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 01.02.2021
4240002849 stravné lístky TT 1 215,00 € DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 01.02.2021