Archív objednávok

Identifikačný údaj objednávky Popis objednaného plnenia Celková hodnota objednaného plnenia s DPH Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa Dátum vyhotovenia objednávky
140/BPD/2013 Dodávka a tlač obálok, vizitiek a pozvánok (ražba, výsek) (120ks +100ks+50ks) 193,68 € Belica, s.r.o. 27.03.2013
143/BPD/2013 Technická podpora audio-video systému príprava pred konaním odborného seminára 2.4.2013 a počas konania odborného seminára 4.4.2013 336,-- CONTEST, s.r.o. 27.03.2013
144/BPD/2013 Servisná podpora - dohľad a sevisný zásah v prípade poruchy dňa 4.4.2013 na 2 ks výťahov v budove sídla NKU SR, monitoring fungovania 90,-- KONE, s.r.o. 27.03.2013
145/BPD/2013 Prebal k publikácii s názvom „20. Výročie Najvyššieho kontrolného úradu SR" Celkom 500 ks. Rozmery 600x210mm, lamino lesklé, ryhy 4, vrátane grafických prác prác na základe požiadavky NKU SR a skladania. 422,40 € ULTRA PRINT, s.r.o 27.03.2013
67/BPD/2013 Dodávka el. energie na február 2013 pre VS Bojnice 1200,-- SSE, a.s. 21.02.2013
68/BPD/2013 Dodávka a montáž 2ks kamier 1 ks kamera EC-DMVIR15-70Y3, 1/3" Sony Effio, 1 ks vonkajšia IR kamera HCD-960ICR, 700TVr 400,-- Bohumír Hochschorner - HOKOBEL 21.02.2013
69/BPD/2013 Dodávka a montáž tieneného kábla K-Cat. 6a, 10 Gigabit STGP 4xAWG23 500HZ LSOH – príprava pre opravu slučky EPS. Prepojenie z prízemia – centrála EPS 7 prechodov cez strop, ukončenie pri začiatku slučky EPS na 7. poschoddí 100,-- Bohumír Hochschornej - HOKOBEL 21.02.2013
70/BPD/2013 Dodávka el.energie na 3/2013 pre VS Bojnice 800,-- SSE, a.s. 21.02.2013
085/HKB/2013 tonery 180,00 € ŠTOR CAD Computers, s.r.o. 01.03.2013
086/CZA/2013 spiatočné letenky 550,00 € GO travel Slovakia s.r.o. 01.03.2013
089/CZA/2013 letenky 682,88 € GO tarvel Slovakia s.r.o. 06.03.2013
090/HKB/2013 hygienické potreby 1 172,00 € Double N, s.r.o. 06.03.2013
091/RKA/2013 obedy 97,50 € Viliam Vepy – pohost. rešt. služby a obchod 06.03.2013
092/HKB/2013 tonery 43,20 € ŠTOR CAD Computers, s.r.o. 07.03.2013
093/SZA/2013 letenka 253,32 € GO tarvel Slovakia 07.03.2013
096/HKB/2013 káva pre sekretariát predsedu 200,00 € Fortuna – Ing. Soňa Beier 11.03.2013
097/HKB/2013 kvety - viola, muškáty 200,00 € Engo, s.r.o. 11.03.2013
098/SZA/2013 letenka 436,51 € GO travel 12.03.2013
099/HKB/2013 bloky s potlačou - názov úradu + heral.emblém 981,00 € FIBI s.r.o. 12.03.2013
102/CZA/2013 obedy 48,00 / hradené z prostr. Švajčiarskeho fin. mechanizmu Viliam Vepy – pohost. rešt. služby a obchod 13.03.2013