Archív objednávok

Identifikačný údaj objednávky Popis objednaného plnenia Celková hodnota objednaného plnenia s DPH Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa Dátum vyhotovenia objednávky
420/HKB/2013 kalendáre, diáre 18,71 € ŠEVT, a.s. 30.09.2013
421/HKB/2013 kalendáre, diáre 25,34 € FIBI s.r.o. 30.09.2013
422/HKB/2013 kanc.papier 129,00 € Lamitec, spol. s r.o. 30.09.2013
424/HKB/2013 tonery 1 005,60 € ŠTOR CAD Computers, s.r.o. 30.09.2013
425/HKB/2013 zabezpečenie ubytovania 47,00 € STH – STAVOHOTELY a.s. 30.09.2013
426/HKB/2013 kanc.papier 64,50 € Lamitec, spol. s r.o. 01.10.2013
427/HKB/2013 stravné lístky 1 920,00 € SODEXO PASS SR, s.r.o. 01.10.2013
429/HKB/2013 kanc.potreby 45,00 € Lamitec, spol. s r.o. 02.10.2013
430/HKB/2013 hygienické sáčky 125,00 € Hagleitner Hygiene Slovensko, s.r.o. 02.10.2013
432/HKB/2013 tonery 502,80 € ŠTOR CAD Computers, s.r.o. 03.10.2013
433/HKB/2013 termoobálky 42,00 € Lamitec, spol. s r.o. 03.10.2013
434/HKB/2013 Oprava servopohonu MK-CN v kotolni hlavnej budovy NKÚ expozitúry BB. 48,00 € Pavol Styk SERVIS 03.10.2013
437/IDA/2013 Vykonanie pravidelnej servisnej prehliadky, STK, EK 400,00 € Autoservis Havran s.r.o. 07.10.2013
438/HKB/2013 kanc.potreby 96,00 € Lamitec, spol. s r.o. 07.10.2013
439/HKB/2013 novoročné pozdravy 663,00 € ŠEVT, a.s. 07.10.2013
441/HKB/2013 kanc.poterby 160,00 € Lamitec, spol. s r.o. 07.10.2013
442/HKB/2013 tepovanie 40,00 € IB Rein, s.r.o. 08.10.2013
442/HKB/2013 tepovanie 40,00 € IB Rein, s.r.o. 08.10.2013
443/HKB/2013 kanc.papier 129,00 € Lamitec, spol. s r.o. 08.10.2013
444/HKB/2013 tonery 284,52 € ŠTOR CAD Computers, s.r.o. 08.10.2013