Objednávky archív - NKU
Archív objednávok
| Identifikačný údaj objednávky | Popis objednaného plnenia | Celková hodnota objednaného plnenia s DPH | Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa | Dátum vyhotovenia objednávky |
|---|---|---|---|---|
| 218/HKB/2014 | kanc. papier | 64,50 € | Konica Minolta, spol. s r.o. | 14.07.2014 |
| 219/HKB/2014 | kanc. potreby | 267,00 € | TRIPSY s.r.o. | 15.07.2014 |
| 221/HKB/2014 | kanc. potreby | 250,00 € | TRIPSY s.r.o. | 21.07.2014 |
| 222/HKB/2014 | fotovalec | 66,00 € | ŠTOR CAD Computers, s.r.o. | 23.07.2014 |
| 223/HKB/2014 | rámovanie fotografií | 44,00 € | Božena Pokorná | 23.07.2014 |
| 224/HKB/2014 | tonery | 110,10 € | ŠTOR CAD Computers, s.r.o. | 25.07.2014 |
| 225/HKB/2014 | hyg.potreby | 28,32 € | Double N, s.r.o. | 25.07.2014 |
| 227/HKB/2014 | vizitky | 204,54 € | ForPress NITRIANSKE TLAČIARNE s.r.o. | 28.07.2014 |
| 230/HKB/2014 | tonery | 246,73 € | ŠTOR CAD Computers, s.r.o. | 30.07.2014 |
| 231/IDA/2014 | Servis služobného motorového vozidla Škoda Octavia | 200,00 € | Autoservis Havran, s.r.o. | 30.07.2014 |
| 232/HKB/2014 | Čistenie kobercov | 138,00 € | IB Rein, s.r.o. | 30.07.2014 |
| 233/HKB/2014 | Kancelárske potreby podľa prílohy | 295,00 € | Lamitec, spol. s r.o. | 01.08.2014 |
| 234/HKB/2014 | kancelársky papier | 18,07 € | Konica Minolta, spol. s r.o. | 01.08.2014 |
| 220/SGA/2014 | preklad správy z paralelnej kontroly | 372,60 € | Agentúra AC, s.r.o. | 15.07.2014 |
| 235/HKB/2014 | kancelárske potreby | 131,16 € | TRIPSY s.r.o. | 04.08.2014 |
| 238/HKB/2014 | tašky | 130,00 € | FIBI s.r.o. | 07.08.2014 |
| 239/HKB/2014 | hlavičkový papier | 94,00 € | FIBI s.r.o. | 07.08.2014 |
| 240/HKB/2014 | káva | 236,00 € | FORTUNA-Ing.Soňa Beier | 07.08.2014 |
| 241/HKB/2014 | tonery | 409,25 € | ŠTOR CAD Computers, s.r.o. | 07.08.2014 |
| 242/HKB/2014 | čalúnenie dverí | 150,00 € | Trio – Ľubomír Baran | 07.08.2014 |