Archív objednávok

Identifikačný údaj objednávky Popis objednaného plnenia Celková hodnota objednaného plnenia s DPH Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa Dátum vyhotovenia objednávky
361/MDB/2014 základ.jedn.PDU 334,80 € InterStore Group, spol. s r.o. , BA 05.11.2014
379/MDB/2014 skartovací stroj 296,07 € Wtrade s.ro 10.11.2014
382/MDB/2014 telefony,USB,kalkulačky 302,76 € AGEM COMPUTERS,s.r.o 10.11.2014
401/JPA/2014 elektromateriál 237,37 € Gálik a Veselý 26.11.2014
410/MDB/2014 prekládka satelitu 400,00 € ANTENTECH SAT, s.r.o 02.12.2014
411/MDB/2014 oprava terasy hav.stav 1 260,00 € STAREX, s.r.o 02.12.2014
421/MDB/2014 server+UPS 4.193,78 EUROPEA group, s.r.o 10.12.2014
422/MDB/2014 multif.zariadenia 3ks 10 386,00 € COPY& PRINT OFFICE BB, s.r.o 10.12.2014
423/MDB/2014 server+UPS 4 193,78 € EUROPEA group, s.r.o 10.12.2014
428/MDB/2014 termopásky do tlačiarní 243,70 € KODYS SLOVENSKO, s.r.o 16.12.2014
421/SGA/2014 letenky 2,49 € Go Travel, s.r.o 10.12.2014
429/MDB/2014 oprava bŕzd VW 2 440,96 € H &M autodopravy, s.r.o 11.12.2014
430/MDB/2014 občerstvenie 64,80 € Eva Černá - súkromná podnik. 17.12.2014
002/KJD/2015 stravné lístky 38 400,00 € Edenred Slovakia s.r.o. 08.01.2015
003/RKA/2015 KVETINOVA DEKORACIA NA ROK 2015, FA Q. 1 199,99 € KVETINÁRSTVO PÁLFY 08.01.2015
004/IDA/2015 diagnostikovanie závady a oprava sl. mot. vozidla 120,00 € H & M autodopravy - predaj, s.r.o. 09.01.2015
005/HKB/2015 hygienické potreby 939,60 € Double N, s.r.o. 09.01.2015
006/HKB/2015 galony vody 76,80 € Minerálne vody, a.s. 09.01.2015
007/HKB/2015 kanc. papier 129,00 € Konica Minolta, spol. s r.o. 09.01.2015
008/HKB/2015 ochranné prac. pomôcky/normatív OOPP 215,51 € REMPO s.r.o. 12.01.2015