Objednávky archív - NKU
Archív objednávok
| Identifikačný údaj objednávky | Popis objednaného plnenia | Celková hodnota objednaného plnenia s DPH | Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa | Dátum vyhotovenia objednávky |
|---|---|---|---|---|
| 009/HKB/2015 | čistiace oristriedky | 67,29 € | REMPO s.r.o. | 12.01.2015 |
| 010/MDB/2015 | tonery | 313,46 € | ŠTOR CAD Computers, s.r.o. | 13.01.2015 |
| 011/HKB/2015 | galony vody | 19,20 € | Minerálne vody a.s. | 14.01.2015 |
| 012/HKB/2015 | tonery | 616,80 € | ŠTOR CAD Computers, s.r.o. | 14.01.2015 |
| 013/HKB/2015 | kanc. papier | 335,46 € | Konica Minolta, spol. s r.o. | 14.01.2015 |
| 014/HKB/2015 | rámovanie fotografie | 20,00 € | Božena Pokorná | 14.01.2015 |
| 015/HKB/2015 | pečiatky | 76,50 € | Eduard Polakovič - FOTOPOLY | 15.01.2015 |
| 016/HKB/2015 | vyčistenie obrusov | 35,00 € | LIKA Service, s.r.o. | 15.01.2015 |
| 017/HKB/2015 | kanc. papier | 54,21 € | Konica Minolta, spol. s r.o. | 15.01.2015 |
| 018/IDA/2015 | umývanie sl. mot. vozidiel /I. polrok | 150/mes. | Slovenská Investičná spoločnosť s.r.o. | 15.01.2015 |
| 019/IDA/2015 | výmena akumulátora | 102,00 € | H & M autodopravy - predaj, s.r.o. | 08.01.2015 |
| 020/IDA/2015 | oprava sl. mot. vozidla | 200,00 € | AUTOLUX NITRA, s.r.o. | 16.01.2015 |
| 022/HKB/2015 | galony vody | 38,40 € | Minerálne vody a.s. | 21.01.2015 |
| 023/HKB/2015 | tonery | 486,95 € | ŠTOR CAD Computers, s.r.o. | 22.01.2015 |
| 024/HKB/2015 | tonery | 376,63 € | ŠTOR CAD Computers, s.r.o. | 22.01.2015 |
| 026/HKB/2015 | sanitácia výdajníkov vody | 249,60 € | Minerálne vody a.s. | 22.01.2015 |
| 027/HKB/2015 | galony vody | 19,20 € | Minerálne vody a.s. | 22.01.2015 |
| 030/HKB/2015 | portrét prezidenta SR | 36,00 € | TA SR | 26.01.2015 |
| 031/HKB/2015 | servis konica minolta | 57,00 € | Konica Minolta, spol. s r.o. | 26.01.2015 |
| 032/HKB/2015 | oprava mfp HP | 132,00 € | TOP SERVIS IT a.s. | 26.01.2015 |