Archív objednávok

Identifikačný údaj objednávky Popis objednaného plnenia Celková hodnota objednaného plnenia s DPH Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa Dátum vyhotovenia objednávky
392/HKB/2013 Oprava/nastavenie vykurovacieho systému; odblokovanie servopohonu, meranie a regulácia 48,00 € Pavol Styk SERVIS 17.09.2013
393/HKB/2013 Servisná prehliadka po 40 000 km, 180,00 € FINAL – CE spol. s.r.o. 17.09.2013
394/SGA/2013 preklad zo SJ do AJ/výročná správa NKÚ SR 2012 550,00 € Top preklady, s.r.o. 18.09.2013
395/MJA/2013 odber novín/HN 110,00 € Ecopress a.s. 18.09.2013
397/HKB/2013 kanc.potreby 13,00 € Lamitec, spol. s r.o. 18.09.2013
404/KAB/2013 vzdelávacie a konzultačné služby.. 708,00 € Univerzita P. J. Šafárika 19.09.2013
406/HKB/2013 kanc.papier 241,00 € Lamitec, spol. s r.o. 20.09.2013
407/HKB/2013 toner, valec dp mfp 134,00 € ŠTOR CAD Computers, s.r.o. 20.09.2013
408/HKB/2013 KAVA, CAJ 320,00 € FORTUNA-Ing.Soňa Beier 20.09.2013
409/HKB/2013 vizitky 430,08 € ForPress NITRIANSKE TLAČIARNE s.r.o. 20.09.2013
410/HKB/2013 toner, valec do mfp 132,00 € ŠTOR CAD Computers, s.r.o. 23.09.2013
411/HKB/2013 kanc.papier 64,50 € Lamitec, spol. s r.o. 23.09.2013
411/HKB/2013 kanc.papier 64,50 € Lamitec, spol. s r.o. 23.09.2013
412/HKB/2013 Čistiace a hygienické potreby 870,00 € p.k. Solvent SK, s.r.o. 25.09.2013
413/HKB/2013 Pravidelná údržba/nastavenie OKI MC 860 72,00 € OPTIMA Košice, spol. s r.o. 25.09.2013
414/HKB/2013 Kalendáre a diáre 24,85 € ŠEVT, a.s. 25.09.2013
415/HKB/2013 toner 53,23 € ŠTOR CAD Computers, s.r.o. 25.09.2013
416/CZA/2013 letenky 428,00 € Redi Tour s.r.o. 26.09.2013
418/HKB/2013 novorocenky, diare 197,00 € FIBI s.r.o. 27.09.2013
419/HKB/2013 kalendáre, diáre 62,00 € FIBI s.r.o. 27.09.2013
420/HKB/2013 kalendáre, diáre 18,71 € ŠEVT, a.s. 30.09.2013
421/HKB/2013 kalendáre, diáre 25,34 € FIBI s.r.o. 30.09.2013
422/HKB/2013 kanc.papier 129,00 € Lamitec, spol. s r.o. 30.09.2013
424/HKB/2013 tonery 1 005,60 € ŠTOR CAD Computers, s.r.o. 30.09.2013
425/HKB/2013 zabezpečenie ubytovania 47,00 € STH – STAVOHOTELY a.s. 30.09.2013
426/HKB/2013 kanc.papier 64,50 € Lamitec, spol. s r.o. 01.10.2013
427/HKB/2013 stravné lístky 1 920,00 € SODEXO PASS SR, s.r.o. 01.10.2013
429/HKB/2013 kanc.potreby 45,00 € Lamitec, spol. s r.o. 02.10.2013
430/HKB/2013 hygienické sáčky 125,00 € Hagleitner Hygiene Slovensko, s.r.o. 02.10.2013
432/HKB/2013 tonery 502,80 € ŠTOR CAD Computers, s.r.o. 03.10.2013
433/HKB/2013 termoobálky 42,00 € Lamitec, spol. s r.o. 03.10.2013
434/HKB/2013 Oprava servopohonu MK-CN v kotolni hlavnej budovy NKÚ expozitúry BB. 48,00 € Pavol Styk SERVIS 03.10.2013
437/IDA/2013 Vykonanie pravidelnej servisnej prehliadky, STK, EK 400,00 € Autoservis Havran s.r.o. 07.10.2013
438/HKB/2013 kanc.potreby 96,00 € Lamitec, spol. s r.o. 07.10.2013
439/HKB/2013 novoročné pozdravy 663,00 € ŠEVT, a.s. 07.10.2013
441/HKB/2013 kanc.poterby 160,00 € Lamitec, spol. s r.o. 07.10.2013
442/HKB/2013 tepovanie 40,00 € IB Rein, s.r.o. 08.10.2013
442/HKB/2013 tepovanie 40,00 € IB Rein, s.r.o. 08.10.2013
443/HKB/2013 kanc.papier 129,00 € Lamitec, spol. s r.o. 08.10.2013
444/HKB/2013 tonery 284,52 € ŠTOR CAD Computers, s.r.o. 08.10.2013