Objednávky archív - NKU
Archív objednávok
| Identifikačný údaj objednávky | Popis objednaného plnenia | Celková hodnota objednaného plnenia s DPH | Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa | Dátum vyhotovenia objednávky |
|---|---|---|---|---|
| 136/HKB/2014 | hygienické utierky, toal.papier, mydlo, balzam na riad | 733,00 € | Double N, s.r.o. | 06.05.2014 |
| 137/HKB/2014 | tonery | 1 272,00 € | ŠTOR CAD Computers, s.r.o. | 06.05.2014 |
| 138/HKB/2014 | čistiace potreby | 497,00 € | p.k. Solvent SK, s. r. o. | 06.05.2014 |
| 139/HKB/2014 | kancelárske potreby | 268,00 € | Lamitec, spol. s r.o. | 06.05.2014 |
| 140/HKB/2014 | tonery | 310,30 € | ŠTOR CAD Computers, s.r.o. | 07.05.2014 |
| 141/HKB/2014 | káva | 120,00 € | Ing. Soňa Beier - Fortúna | 07.05.2014 |
| 142/HKB/2014 | tonery | 405,10 € | ŠTOR CAD Computers, s.r.o. | 07.05.2014 |
| 143/HKB/2014 | vizitkár | 3,80 € | FIBI, s.r.o. | 07.05.2014 |
| 144/HKB/2014 | tonery | 1 520,00 € | ŠTOR CAD Computers, s.r.o. | 07.05.2014 |
| 145/HKB/2014 | občerstvenie | ,00 | Viliam Vepy - Pohostinské a reštauračné služby + obchod | 07.05.2014 |
| 146/CZA/2014 | obedy | 65,00 € | Viliam Vepy - Pohostinské a reštauračné služby + obchod | 07.05.2014 |
| 147/HKB/2014 | kancelárske potreby | 450,00 € | Lamitec, spol. s r.o. | 07.05.2014 |
| 150/MDB/2014 | zapojenie kabeláže | 211,34 € | Hokobell, s.r.o | 07.05.2014 |
| 154/MDB/2014 | pranie prádla | 65,00 € | Janka Kuchtová-FLÓRKA | 13.05.2014 |
| 152/SGA/2014 | občerstvenie delegácia | 62,88 € | Lamitec s.r.o | 13.05.2014 |
| 153/SGA/2014 | večera pre 9osôb | 270,00 € | Hotel Bôrik | 13.05.2014 |
| 155/SGA/2014 | konzekutívne tlmočenie | 756,00 € | Agentúra AC, | 14.05.2014 |
| 156/SGA/2014 | obed pre zahran.delegáciu | 210,00 € | Hotel Bôrik | 14.05.2014 |
| 157/MDB/2014 | 157SGA/2014 | 180,00 € | SND | 13.05.2014 |
| 158/MDB/2014 | večera delegácia 6 osôb | 180,00 € | GB Consulting. s.r.o | 14.05.2014 |
| 159/SGA/2014 | konzekutívne tlmočenie | 120,00 € | Ing.Jana Vojcikova TOP | 14.05.2014 |
| 161/SGA/2014 | prehliadka mesta | 65,00 € | Bratislavská organizácia cestovného ruchu | 15.05.2014 |
| 162/SGA/2014 | prehliadka hradu | 49,00 € | SNM Múzeum Červený kameň | 16.05.2014 |
| 163/MDB/2014 | návrh grafického vizálu | 2 379,60 € | Unacreative | 16.05.2014 |
| 164/SGA/2014 | obed delegácia 7 osôb | 210,00 € | MAC Gastro, BA | 19.05.2014 |
| 165/MDB/2014 | záclony 4x | 467,00 € | OK studio s.r.o | 19.05.2014 |
| 166/CZA/2014 | letenky | 1 232,15 € | GO travel Slovakia, BA | 19.05.2014 |
| 169/MDB/2014 | roll-up a pop-up stena | 1 353,60 € | TEXALL, s.r.o | 21.05.2014 |
| 170/MDB/2014 | stolová zástavka SR-3x | 13,38 € | 2U spol. s r.o | 21.05.2014 |
| 168/SGA/2014 | obed delegácia 10osôb | 550,00 € | Hotel Kaštieľ Mojmírovce | 19.05.2014 |
| 160/MDB/2014 | mikrosystém MP3 | 68,50 € | Euronics SK, a.s. | 15.05.2014 |
| 148/IDA/2014 | pravidelná servisná prehliadka | 150,90 € | Vladimír Podzimek AUTOSERVIS | 07.05.2014 |
| 151/IDA/2014 | servisná prehliadka | 200,00 € | Automobilové opravovne MVSR | 13.05.2014 |
| 171/MDB/2014 | revízia elektrospotr. exp. BB | 723,80 € | František Krett | 22.05.2014 |
| 172/PLB/2014 | Vyhotovenie reklamnej tabule | 2 334,00 € | Ing.Jaroslav Horečný,Výtvarná agentúra VAI | 23.05.2014 |
| 173/KLB/2014 | Predsezónny servis klimatizačného zariadenia | 45,00 € | CWA spol.s.r.o. | 23.05.2014 |
| 174/IDA/2014 | Pravidelná servisná prehliadka SMV | 750,00 € | H&M autodopravy - predaj, s.r.o. | 27.05.2014 |
| 044/CZA/2014 | obedy | 28,00 € | Viliam Vepy | 17.02.2014 |
| 045/CZA/2014 | obed | 28,00 € | Viliam Vepy | 17.02.2014 |
| 175/IDA/2014 | pravidelná servisná prehliadka, serisné práce | 300,00 € | Autolux Nitra, s.r.o. | 03.06.2014 |