| 076/KOR/2015 |
školenie |
154,00 € |
VIK s.r.o. |
02.03.2015 |
| 075/KOR/2015 |
školenie |
280,00 € |
RZMOSP RVC Trenčín |
02.03.2015 |
| 080/HKB/2015 |
kancelárske potreby |
48,48 € |
PAPERA s.r.o. |
02.03.2015 |
| 086/KAB/2015 |
školenie |
154,00 € |
VIK s.r.o. |
05.03.2015 |
| 087/HKB/2015 |
kancelárske potreby |
203,84 € |
PAPERA s.r.o. |
06.03.2015 |
| 001/JPA/2015 |
Povinná 6 ročná skúška výťahov |
835,42 € |
KONE s.r.o |
07.01.2015 |
| 021/MDB/2015 |
nastavenie ústredne |
105,00 € |
Hokobell, s.r.o |
19.01.2015 |
| 025/JPA/2015 |
maranie CO v kotolni |
93,00 € |
LPP -Valéria Patakyová |
22.01.2015 |
| 025/JPA/2015 |
maranie CO v kotolni |
93,00 € |
LPP -Valéria Patakyová |
22.01.2015 |
| 28/MDB/2014 |
obmedzenie klapiek volania |
50,40 € |
Hokobell, s.r.o |
23.01.2015 |
| 029/MDB/2015 |
MT |
476,70 € |
Orange Slovensko |
23.01.2015 |
| 036/MDB/2015 |
oprava doch.systému |
30,00 € |
APIS,s.r.o |
03.02.2015 |
| 044/MDB/2015 |
programovanie na ústredni |
42,00 € |
MIKROHUKO, s.r.o |
11.02.2015 |
| 045/MDB/2015 |
polica 1U do racku 4ks |
75,60 € |
MIKROHUKO, s.r.o |
11.02.2015 |
| 63/MDB/2015 |
CD,DVD média |
97,56 € |
AGEM COMPUTERS,s.r.o |
19.02.2015 |
| 65/MDB/2015 |
odvlhčovače |
920,00 € |
NEPA Slovakia, s.r.o |
23.02.2015 |
| 69/MDB/2015 |
16 ks kanc.dverí |
1 784,40 € |
MIBERAS.s.r.o – výroba nábytku |
25.02.2015 |
| 70/MDB/2015 |
štruktúrovaná kabeláž Prešov |
7 473,46 € |
MIKROHUKO, s.r.o |
25.02.2015 |
| 90/MDB/2015 |
školenia |
30,00 € |
Združ.obcí-Region.vzdel.centr.samosprávy |
10.03.2015 |
| 91/MDB/2015 |
školenia |
120,00 € |
Slovenská Asociácia pre Inform.Bezpečnosť |
10.03.2015 |
| 94/MDB/2015 |
telefónna ústredňa |
2 224,80 € |
MIKROHUKO, s.r.o |
10.03.2015 |
| 95/MDB/2015 |
videovrátnik |
936,00 € |
MIKROHUKO, s.r.o |
11.03.2015 |
| 104/CZA/2015 |
letenky |
196,19 € |
Go Travel, s.r.o |
12.03.2015 |
| 106/MDB/2015 |
revízia a servis HP+hydranty |
325,92 € |
Vladimír Fréz-SpeedCar |
16.03.2015 |
| 112/KAB/2015 |
školenie |
75,00 € |
Združ.obcí-Region.vzdel.centr.samosprávy |
17.03.2015 |
| 113/KAB/2015 |
školenie |
45,00 € |
CZÚ, Inšt.pre ver.správu |
17.03.2015 |
| 118/CZA/2015 |
letenky |
145,21 € |
Go Travel, s.r.o |
18.03.2015 |
| 119/MDB/2015 |
obaly na MT |
260,82 € |
ipShop s.r.o |
19.03.2015 |
| 101481 |
spiat.letenka Viedeň-Tirana |
510,00 € |
FLY TRAVEL s.r.o. |
08.04.2019 |
| 4240001591 |
Čistiace prostriedky exp.KE 311/FJA/2019 |
262,76 € |
PhDr. Gabriela Spišáková Majster Papier |
08.04.2019 |
| 4240001597 |
dodávka el. energie KE |
217,64 € |
Východoslovenská energetika a.s. |
08.04.2019 |
| 101466 |
Kurz-odborná príprava bezpečnostných technikov 314/MRB/2019 |
160,80 € |
Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. |
09.04.2019 |
| 101467 |
havária prešetrenie závady -zatekanie radiátorov (súvisí s obj. č. 16/FJA/2019) |
57,60 € |
Peter Rigo Havarijná služba |
09.04.2019 |
| 101470 |
Servis SMV 313/OZA/2019 |
270,00 € |
Portas, spol. s r.o. |
09.04.2019 |
| 101472 |
Servis SMV 315/OZA/2019 |
66,39 € |
3H AUTO s. r. o. |
09.04.2019 |
| 101473 |
poštové služby 03/2019 TN |
1,70 € |
Slovenská pošta, a.s. |
09.04.2019 |
| 101474 |
poštové služby 03/2019 ZA |
23,50 € |
Slovenská pošta, a.s. |
09.04.2019 |
| 101475 |
poštové služby 03/2019 KE |
12,95 € |
Slovenská pošta, a.s. |
09.04.2019 |
| 101476 |
poštové služby 03/2019 TT |
1,40 € |
Slovenská pošta, a.s. |
09.04.2019 |
| 101477 |
poštové služby 03/2019 BB |
19,05 € |
Slovenská pošta, a.s. |
09.04.2019 |
| 101478 |
poštové služby 03/2019 PO |
10,55 € |
Slovenská pošta, a.s. |
09.04.2019 |
| 101479 |
poštové služby 03/2019 |
169,40 € |
Slovenská pošta, a.s. |
09.04.2019 |
| 4240001592 |
Servis SMV 312/OZA/2019 |
270,00 € |
Hilka s.r.o. |
09.04.2019 |
| 101483 |
Preprava autobusom 317/OZA/2019 |
324,00 € |
Gtravel s. r. o. |
10.04.2019 |
| 4240001600 |
zriadenie par. klapky 316/OZA/2019 |
56,16 € |
MIKROHUKO, spol. s r.o. |
10.04.2019 |
| 4240001594 |
hygienické prostriedky ZA 318/FJA/2019 |
477,69 € |
BELT SLOVAKIA s.r.o. |
11.04.2019 |
| 4240001599 |
Prevádzkové náklady exp Žilina |
387,65 € |
Ministerstvo vnútra Slovenskej repu |
11.04.2019 |
| 4240001595 |
revízia EZS II.Q KE 323/FJA/2019 |
147,41 € |
TKC alarm, s.r.o. |
12.04.2019 |
| 4240001610 |
servisná podpora KIS 03/2019 |
34 464,30 € |
Asseco Central Europe, a.s. |
09.04.2019 |
| 4240001611 |
servisná podpora RKIS 03/2019 |
29 425,68 € |
Asseco Central Europe, a.s. |
09.04.2019 |
| 101485 |
tlač brožúry 319/KJH/2019 |
2 634,00 € |
FIBI s.r.o. |
11.04.2019 |
| 101494 |
Servis SMV 321/OZA/2019 |
300,00 € |
Autocentrum Nitra, spol. s. r. o. |
11.04.2019 |
| 101497 |
ročná obnova certifikátov 322/MZA/2019 |
71,64 € |
D.Trust Certifikačná Autorita.a.s. |
11.04.2019 |
| 4240001608 |
Servis SMV 320/OZA/2019 |
80,00 € |
Hilka s.r.o. |
11.04.2019 |
| 4240001613 |
spravodajský servis |
976,80 € |
Tlačová agentúra Slovenskej republi |
12.04.2019 |
| 101489 |
Výroba pečiatky 327/KJH/2019 |
25,00 € |
FIBI s.r.o. |
15.04.2019 |
| 101493 |
Servis SMV 326/OZA/2019 |
250,00 € |
Motor-Car Prešov, s. r. o. |
15.04.2019 |
| 101495 |
Servis SMV 330/OZA/2019 |
300,00 € |
ALTERIA MOTOR, s.r.o. |
15.04.2019 |
| 4240001598 |
Vyúčtovanie prevdzkových nákladov |
1 568,52 € |
Bytová agentúra rezortu ministerstv obrany |
15.04.2019 |
| 4240001601 |
kancelársky materiál 332/NLA/2019 |
250,50 € |
PAPERA s.r.o. |
15.04.2019 |
