| 4240001763 |
tematický monitoring médií 06/2019 |
318,66 € |
Slovakia Online s.r.o. |
01.07.2019 |
| 4240001767 |
telekomunikačné služby 06/2019 |
1 199,34 € |
Slovak Telekom, a.s. |
01.07.2019 |
| 4240001752 |
stravné lístky exp. KE |
1 324,00 € |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
02.07.2019 |
| 4240001753 |
stravné lístky exp. NR |
1 252,00 € |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
02.07.2019 |
| 4240001756 |
stravné lístky NKÚ SR |
9 452,00 € |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
02.07.2019 |
| 4240001768 |
vodné, stočné |
176,10 € |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
02.07.2019 |
| 4240001757 |
IP VPN - mesačný poplatok 06/2019 |
1 138,80 € |
SWAN, a. s. |
03.07.2019 |
| 101585 |
porevízna oprava ističa |
22,80 € |
El-Tex spol. s r.o. |
04.07.2019 |
| 101586 |
servis SMV 464/FJA/2019 |
21,31 € |
FINAL - CD, spol. s. r. o. |
04.07.2019 |
| 101587 |
servisná prehliadka 463/FJA/2019 |
229,20 € |
EUROPEA group spol. s r.o. |
04.07.2019 |
| 101588 |
oprava mechaizmu |
25,00 € |
MATTHAEUS, s.r.o. |
04.07.2019 |
| 4240001764 |
oprava MT 462/KJE/2019 |
91,66 € |
Orange Slovensko, a.s. |
04.07.2019 |
| 101589 |
mandátne certifikáty 466/MZA/2019 |
47,76 € |
D.Trust Certifikačná Autorita.a.s. |
08.07.2019 |
| 101590 |
rozšírenie licencie 465/MZA/2019 |
45,60 € |
Ardaco, a.s. |
08.07.2019 |
| 101592 |
maliarsky materiál |
103,96 € |
FARLESK spol. s r.o. |
08.07.2019 |
| 4240001765 |
Servis SMV 467/FJA/2019 |
50,00 € |
Hilka s.r.o. |
08.07.2019 |
| 101593 |
obklad 469/FJA/2019 |
884,52 € |
KERAMIKA SOUKUP SR s.r.o. |
09.07.2019 |
| 101594 |
oprava kanc.stoličky 470/FJA/2019 |
60,00 € |
DM Servis |
09.07.2019 |
| 101595 |
odborný kurz 468/MRB/2019 |
25,00 € |
Regionálne vzdelávacie centrum Martin |
09.07.2019 |
| 4240001777 |
servisná podpora KIS |
34 464,30 € |
Asseco Central Europe, a.s. |
09.07.2019 |
| 4240001778 |
servisná podpora RKIS |
29 425,68 € |
Asseco Central Europe, a.s. |
09.07.2019 |
| 4240001769 |
poistné |
64,80 € |
Colonnade Insurance S.A. |
10.07.2019 |
| 4240001773 |
dodávka el. energie KE |
154,90 € |
Východoslovenská energetika a.s. |
10.07.2019 |
| 101596 |
poštové služby 06/2019 PO |
9,45 € |
Slovenská pošta, a.s. |
11.07.2019 |
| 101597 |
poštové služby 06/2019 KE |
22,25 € |
Slovenská pošta, a.s. |
11.07.2019 |
| 101598 |
poštové služby 06/2019 BB |
17,20 € |
Slovenská pošta, a.s. |
11.07.2019 |
| 101599 |
poštové služby 06/2019 TN |
6,20 € |
Slovenská pošta, a.s. |
11.07.2019 |
| 101600 |
poštové služby 06/2019 |
124,70 € |
Slovenská pošta, a.s. |
11.07.2019 |
| 101602 |
poštové služby 06/2019 ZA |
5,25 € |
Slovenská pošta, a.s. |
11.07.2019 |
| 4240001774 |
spravodajský servis |
976,80 € |
Tlačová agentúra Slovenskej republi |
11.07.2019 |
| 101601 |
ovládač na rampu 471/FJA/2019 |
26,40 € |
TRITON Závodná s.r.o. |
12.07.2019 |
| 4240001770 |
prevádzkové náklady exp. ZA |
287,56 € |
Ministerstvo vnútra Slovenskej repu |
12.07.2019 |
| 4240001779 |
Úhrada PHM 472/OZA/2019 |
4 443,62 € |
SLOVNAFT, a.s. |
12.07.2019 |
| 101603 |
čistenie rohoží 07/2019 |
37,42 € |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
16.07.2019 |
| 101604 |
vzdelávacia aktivita 474/MRB/2019 |
138,00 € |
EDOS-PEM s.r.o. |
16.07.2019 |
| 101606 |
ovládač na rampu 475/OZA/2019 |
24,00 € |
JOLLY JOKER a.s. |
16.07.2019 |
| 4240001772 |
dodávka elektrickej energie |
1 586,80 € |
MAGNA ENERGIA a.s. |
16.07.2019 |
| 4240001775 |
ubytovanie 473/PRA/2019 |
472,00 € |
Aston Esquire s.r.o. |
16.07.2019 |
| 4240001785 |
Dátový paušál |
360,06 € |
Orange Slovensko, a.s. |
16.07.2019 |
| 4240001786 |
MT-Orange |
659,58 € |
Orange Slovensko, a.s. |
16.07.2019 |
| 4240001771 |
Diners Club |
536,49 € |
Diners Club CS, s.r.o. |
08.07.2019 |
| 101607 |
servisné práce |
208,80 € |
Express Trading s.r.o. |
09.07.2019 |
| 101608 |
elektro - prekáblovanie svetla |
75,60 € |
El-Tex spol. s r.o. |
17.07.2019 |
| 4240001776 |
letenky 476/SGA/2019 |
664,00 € |
ASIANA, spol. s r.o. Dejvice |
17.07.2019 |
| 4240001780 |
Servis SMV 477/OZA/2019 |
65,86 € |
Hilka s.r.o. |
17.07.2019 |
| 4240001791 |
vodné, stočné KE |
165,16 € |
Východoslovenská vodárenská spoločn , a.s. |
17.07.2019 |
| 101605 |
spotrebný materiál 483/KJE/2019 |
31,48 € |
BBC Systém s.r.o |
18.07.2019 |
| 101610 |
tepovanie 480/FJA/2019 |
30,00 € |
Čmelko s.r.o. |
18.07.2019 |
| 101614 |
informačná technológia 479/PLB/2019 |
100,00 € |
ALZA a.s. |
18.07.2019 |
| 4240001781 |
služby KTV |
61,80 € |
Správa služieb diplomatického zboru a.s |
18.07.2019 |
| 4240001782 |
tonery 482/NLA/2019 |
166,08 € |
MICROCOMP - Computersystém s.r.o. |
18.07.2019 |
| 4240001783 |
tonery 481/NLA/2019 |
163,32 € |
MICROCOMP - Computersystém s.r.o. |
18.07.2019 |
| 4240001784 |
hygienické prostriedky NR 484/FJA/2019 |
249,63 € |
BELT SLOVAKIA s.r.o. |
18.07.2019 |
| 4240001793 |
technické zhodnotenie softvéru 478/PLB/2019 |
72 960,00 € |
Asseco Central Europe, a.s. |
18.07.2019 |
| 101609 |
stavebný materiál |
800,00 € |
PRESPOR spol. s r.o. |
19.07.2019 |
| 101611 |
vzdelávacia aktivita 485/MRB/2019 |
429,60 € |
IT LEARNING SLOVAKIA, s. r. o. |
19.07.2019 |
| 101612 |
čistenie kanalizácie |
140,00 € |
Daniel Gschweng - krtkovanie BA, |
22.07.2019 |
| 101615 |
IKT-spotrebný materiál 487/PLB/2019 |
650,00 € |
ALZA a.s. |
22.07.2019 |
| 4240001787 |
nájomné PG za 07/2019 |
96,00 € |
DOAS, a.s. |
22.07.2019 |
| 4240001788 |
výmena výťahov |
102 000,00 € |
KONE s.r.o. |
22.07.2019 |
