| 4240002248 |
telekomunikačná technika 134/OZA/2020 |
57,00 € |
MIKROHUKO, spol. s r.o. |
21.02.2020 |
| 101963 |
interiérové vybavenie 138/FJA/2020 |
216,00 € |
Milan Filo s.r.o. |
24.02.2020 |
| 101964 |
interiérové vybavenie 137/FJA/2020 |
419,18 € |
Loviu s.r.o. |
24.02.2020 |
| 101965 |
revízia elektrických spotrebičov 136/OEB/2020 |
300,00 € |
BEZOP Ján Hudec |
24.02.2020 |
| 4240002245 |
kancelársky materiál 139/NLA/2020 |
115,00 € |
Tibor Varga TSV Papier |
25.02.2020 |
| 4240002249 |
Servis SMV 140/OZA/2020 |
148,38 € |
Hilka s.r.o. |
25.02.2020 |
| 4240002250 |
prevádzkové náklady exp. ZA |
236,09 € |
Ministerstvo vnútra Slovenskej repu |
25.02.2020 |
| 101966 |
tonery 146/NLA/2020 |
943,20 € |
MICROCOMP - Computersystém s.r.o. |
26.02.2020 |
| 101972 |
pranie bielizne 144/FJA/2020 |
31,50 € |
Lika service s.r.o. |
26.02.2020 |
| 101973 |
Revízia klimatizačnej jednotky TT 143/OEB/2020 |
100,00 € |
MS SERVIS s.r.o. |
26.02.2020 |
| 4240002251 |
servis multif.zariadení 145/PLB/2020 |
648,00 € |
Grex SK, s.r.o. |
26.02.2020 |
| 4240002267 |
Čistiace prostriedky BA I. Q 2020 142/FJA/2020 |
612,22 € |
PhDr. Gabriela Spišáková Majster Papier |
26.02.2020 |
| 101967 |
odborný seminár 149/MRB/2020 |
240,00 € |
Regionálne vzdelávacie centrum TN |
27.02.2020 |
| 101968 |
odborný seminár 147/MRB/2020 |
204,00 € |
Regionálne vzdelávacie centrum Trnava |
27.02.2020 |
| 101969 |
vzdelávacia aktivita 151/MRB/2020 |
288,00 € |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
27.02.2020 |
| 101970 |
vzdelávacia aktivita 150/MRB/2020 |
90,00 € |
Centrum účelových zariadení Inštitút pre verejnú správu |
27.02.2020 |
| 101971 |
odborný seminár 148/MRB/2020 |
170,00 € |
Regionálne vzdelávacie centrum Trnava |
27.02.2020 |
| 4240002247 |
letenky 152/MMF/2020 |
905,32 € |
ASIANA, spol. s r.o. Dejvice |
27.02.2020 |
| 4240002262 |
upratovacie služby 154/FJA/2020 |
1 780,00 € |
KLINTON, s.r.o. |
27.02.2020 |
| 4240002269 |
letenky 153/SGA/2020 |
799,99 € |
ASIANA, spol. s r.o. Dejvice |
27.02.2020 |
| 4240002255 |
kancelársky materiál TT 155/NLA/2020 |
232,00 € |
Tibor Varga TSV Papier |
28.02.2020 |
| 4240002264 |
IP VPN - mesačný poplatok 02/2020 |
936,00 € |
SWAN, a. s. |
28.02.2020 |
| 4240002265 |
spravodajský servis 02/2020 |
720,00 € |
SITA Slovenská tlačová agentúra a.s |
28.02.2020 |
| 4240002266 |
tematický monitoring médií 02/2020 |
318,66 € |
Slovakia Online s.r.o. |
28.02.2020 |
| 4240002268 |
Mesačný paušál 2/2020 156/OZA/2020 |
288,00 € |
Commander Services s. r. o. |
28.02.2020 |
| 4240002270 |
Úhrada PHM 157/OZA/2020 |
3 996,10 € |
SLOVNAFT, a.s. |
28.02.2020 |
| 101974 |
servisné práce 158/FJA/2020 |
122,40 € |
Express Trading s.r.o. |
02.03.2020 |
| 101975 |
Knižná publikácia |
264,00 € |
Regionálne vzdelávacie centrum PO |
02.03.2020 |
| 101982 |
kvetinová dekorácia 174/NLA/2020 |
80,00 € |
Ján Pálfy Kvetinárstvo |
02.03.2020 |
| 101986 |
poštové služby 02/2020 NR |
3,75 € |
Slovenská pošta, a.s. |
02.03.2020 |
| 101987 |
poštové služby 02/2020 TT |
7,15 € |
Slovenská pošta, a.s. |
02.03.2020 |
| 101988 |
poštové služby 02/2020 BB |
16,75 € |
Slovenská pošta, a.s. |
02.03.2020 |
| 101989 |
poštové služby 02/2020 |
156,80 € |
Slovenská pošta, a.s. |
02.03.2020 |
| 101990 |
poštové služby 02/2020 ZA |
11,50 € |
Slovenská pošta, a.s. |
02.03.2020 |
| 101991 |
poštové služby 02/2020 TN |
4,40 € |
Slovenská pošta, a.s. |
02.03.2020 |
| 101992 |
poštové služby 02/2020 KE |
12,00 € |
Slovenská pošta, a.s. |
02.03.2020 |
| 101993 |
poštové služby 02/2020 PO |
5,65 € |
Slovenská pošta, a.s. |
02.03.2020 |
| 4240002252 |
stravné lístky TT |
1 309,50 € |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
02.03.2020 |
| 4240002253 |
stravné lístky BB |
1 647,00 € |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
02.03.2020 |
| 4240002254 |
stravné lístky ZA |
1 480,50 € |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
02.03.2020 |
| 4240002256 |
stravné lístky NR |
1 332,00 € |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
02.03.2020 |
| 4240002257 |
stravné lístky TN |
1 291,50 € |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
02.03.2020 |
| 4240002258 |
odborné vzdelávacie aktivity 159/UMB/2020 |
2 872,32 € |
PRO EDUCATION International s.r.o. |
02.03.2020 |
| 4240002259 |
stravné lístky KE |
1 521,00 € |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
02.03.2020 |
| 4240002260 |
stravné lístky NKÚ BA |
13 752,00 € |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
02.03.2020 |
| 4240002271 |
vodné, stočné |
278,63 € |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
02.03.2020 |
| 4240002272 |
vodné, stočné BB |
219,61 € |
Stredoslovenská vodárenská prevádzk spoločnosť, a.s. |
02.03.2020 |
| 4240002273 |
dodávka plynu 3/2020 |
2 147,00 € |
Slovenský plynárenský priemysel, a. |
02.03.2020 |
| 4240002275 |
telekomunikačné služby 02/2020 |
1 160,66 € |
Slovak Telekom, a.s. |
02.03.2020 |
| 4240002277 |
spravodajský servis |
976,80 € |
Tlačová agentúra Slovenskej republi |
02.03.2020 |
| 4240002279 |
zabezpečenie úloh PZS |
129,60 € |
Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. |
02.03.2020 |
| 4240002263 |
stravné lístky PO |
1 309,50 € |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
03.03.2020 |
| 101976 |
kvetinová dekorácia 164/NLA/2020 |
230,00 € |
Ján Pálfy Kvetinárstvo |
04.03.2020 |
| 101977 |
kvetinová dekorácia 165/NLA/2020 |
115,00 € |
Ján Pálfy Kvetinárstvo |
04.03.2020 |
| 101978 |
Pracovné rokovanie 163/NLA/2020 |
90,00 € |
Jana Černá |
04.03.2020 |
| 101979 |
Dezinfekčné prostriedky 162/FJA/2020 |
359,10 € |
REMPO, s.r.o. |
04.03.2020 |
| 101980 |
Dezinfekčné prostriedky 160/FJA/2020 |
250,20 € |
REMPO, s.r.o. |
04.03.2020 |
| 101995 |
vzdelávacia aktivity 181/MRB/2020 |
275,00 € |
Slovenský inštitút interných audíto |
04.03.2020 |
| 4240002261 |
výkon strážnej služby 02/20 |
6 379,78 € |
S.W.A.T Security s.r.o. |
04.03.2020 |
| 4240002274 |
elektrická energia 02/2020 |
21,06 € |
Pow-en a.s. |
05.03.2020 |
