| 4240002533 |
elektrická energia 07/2020 |
313,65 € |
Pow-en a.s. |
31.07.2020 |
| 4240002534 |
Úhrada PHM 422/OZA/2020 |
3 305,67 € |
SLOVNAFT, a.s. |
31.07.2020 |
| 102181 |
OEM redukcia k UPS 424/SCJ/2020 |
97,47 € |
Alza.sk s.r.o. |
03.08.2020 |
| 4240002506 |
stravné lístky ZA |
1 210,50 € |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
03.08.2020 |
| 4240002507 |
stravné lístky BB |
1 453,50 € |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
03.08.2020 |
| 4240002508 |
stravné lístky TT |
1 219,50 € |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
03.08.2020 |
| 4240002509 |
stravné lístky TN |
1 233,00 € |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
03.08.2020 |
| 4240002510 |
stravné lístky NR |
1 354,50 € |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
03.08.2020 |
| 4240002511 |
stravné lístky NKÚ BA |
10 710,00 € |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
03.08.2020 |
| 4240002514 |
stravné lístky KE |
1 183,50 € |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
03.08.2020 |
| 4240002515 |
stravné lístky PO |
1 152,00 € |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
03.08.2020 |
| 4240002517 |
dodávka plynu 08/2020 |
2 147,00 € |
Slovenský plynárenský priemysel, a. |
03.08.2020 |
| 102179 |
Servis SMV 426/OEB/2020 |
232,52 € |
BEGAM, spol. s. r. o. |
04.08.2020 |
| 102183 |
Núdzové svietidlá 428/OEB/2020 |
1 859,76 € |
ERV-JANIK s.r.o. |
04.08.2020 |
| 102185 |
Montáž panikového osvetlenia vrátane revízie 429/OEB/2020 |
3 296,00 € |
Jozef Novota |
04.08.2020 |
| 4240002523 |
prekládka KJ 427/FJA/2020 |
579,00 € |
VK-KLIMASERVIS, s.r.o. |
04.08.2020 |
| 4240002524 |
Servis SMV 425/OEB/2020 |
50,00 € |
Hilka s.r.o. |
04.08.2020 |
| 4240002535 |
vyúčtovanie nákladov NR |
4 944,36 € |
Inšpektorát práce Nitra |
04.08.2020 |
| 102180 |
servisné práce exp.KE 430/FJA/2020 |
45,00 € |
CWA, spol. s r.o. |
05.08.2020 |
| 4240002521 |
výkon strážnej služby 7/2020 |
6 952,32 € |
S.W.A.T Security s.r.o. |
05.08.2020 |
| 4240002525 |
Servis SMV 431/OEB/2020 |
800,00 € |
Hilka s.r.o. |
05.08.2020 |
| 4240002528 |
kancelársky materiál 433/NLA/2020 |
650,40 € |
Tibor Varga TSV Papier |
05.08.2020 |
| 4240002529 |
tonery 432/NLA/2020 |
473,76 € |
MICROCOMP - Computersystém s.r.o. |
05.08.2020 |
| 4240002538 |
vodné, stočné |
245,20 € |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
06.08.2020 |
| 102182 |
likvidácia odpadu 435/FJA/2020 |
511,20 € |
PLUSIM, spol. s r.o. |
10.08.2020 |
| 102184 |
prostriedok proti škodcom 434/FJA/2020 |
177,10 € |
REMPO, s.r.o. |
10.08.2020 |
| 102186 |
výmena a oprava armatúr, izolácie v kotolni 437/SJF/2020 |
1 309,74 € |
Miteco spol. s r.o. |
11.08.2020 |
| 102188 |
servis tlačiarne 438/VRC/2020 |
153,08 € |
Magic Print |
11.08.2020 |
| 102191 |
HDD do servera 441/PLB/2020 |
1 080,00 € |
MICROCOMP - Computersystém s.r.o. |
12.08.2020 |
| 102192 |
HDD do systému IBM 442/PLB/2020 |
384,00 € |
MICROCOMP - Computersystém s.r.o. |
12.08.2020 |
| 102193 |
HDD do diskového poľa IBM 440/PLB/2020 |
660,00 € |
MICROCOMP - Computersystém s.r.o. |
12.08.2020 |
| 102194 |
kancelársky materiál 445/NLA/2020 |
39,16 € |
ŠEVT, a.s. |
12.08.2020 |
| 102195 |
poštové služby 07/2020 ZA |
11,90 € |
Slovenská pošta, a.s. |
12.08.2020 |
| 102196 |
poštové služby 07/2020 |
172,70 € |
Slovenská pošta, a.s. |
12.08.2020 |
| 102197 |
poštové služby 07/2020 KE |
13,20 € |
Slovenská pošta, a.s. |
12.08.2020 |
| 102198 |
poštové služby 07/2020 TN |
2,20 € |
Slovenská pošta, a.s. |
12.08.2020 |
| 102199 |
poštové služby 07/2020 BB |
19,65 € |
Slovenská pošta, a.s. |
12.08.2020 |
| 102200 |
poštové služby 07/2020 TT |
2,20 € |
Slovenská pošta, a.s. |
12.08.2020 |
| 102201 |
poštové služby 07/2020 PO |
21,15 € |
Slovenská pošta, a.s. |
12.08.2020 |
| 4240002536 |
remontáž systému monitorovania SMV 439/OZA/2020 |
68,40 € |
Commander Services s. r. o. |
12.08.2020 |
| 4240002537 |
Servis SMV 443/OZA/2020 |
200,00 € |
Hilka s.r.o. |
12.08.2020 |
| 102187 |
servisné práce 448/FJA/2020 |
60,00 € |
Express Trading s.r.o. |
13.08.2020 |
| 102189 |
výmena KJ 447/FJA/2020 |
2 577,00 € |
VK-KLIMASERVIS, s.r.o. |
13.08.2020 |
| 4240002539 |
Servis SMV 450/OZA/2020 |
200,00 € |
Hilka s.r.o. |
13.08.2020 |
| 4240002548 |
vodné, stočné BB |
232,70 € |
Stredoslovenská vodárenská prevádzk spoločnosť, a.s. |
13.08.2020 |
| 4240002540 |
tonery 451/NLA/2020 |
264,00 € |
MICROCOMP - Computersystém s.r.o. |
14.08.2020 |
| 4240002541 |
kancelársky materiál 452/NLA/2020 |
98,00 € |
Tibor Varga TSV Papier |
14.08.2020 |
| 102203 |
drobný materiál na profylaktické práce 454/PLB/2020 |
494,40 € |
Ing. František Javorík e-DATAshop |
17.08.2020 |
| 4240002542 |
Servis SMV 453/OZA/2020 |
150,00 € |
Hilka s.r.o. |
17.08.2020 |
| 4240002544 |
MT-Orange |
455,58 € |
Orange Slovensko, a.s. |
17.08.2020 |
| 4240002545 |
Dátový paušál |
360,00 € |
Orange Slovensko, a.s. |
17.08.2020 |
| 4240002547 |
nájomné PG za 08/2020 |
96,00 € |
DOAS, a.s. |
17.08.2020 |
| 102204 |
čistenie rohoží 08/2020 |
38,83 € |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
18.08.2020 |
| 4240002543 |
kancelársky materiál ZA 456/NLA/2020 |
236,00 € |
Tibor Varga TSV Papier |
18.08.2020 |
| 4240002550 |
služby KTV |
61,80 € |
Správa služieb diplomatického zboru a.s |
18.08.2020 |
| 4240002546 |
Servis SMV 459/OZA/2020 |
700,00 € |
Hilka s.r.o. |
19.08.2020 |
| 4240002549 |
odborné vzdelávacie aktivity 458/UMB/2020 |
5 206,08 € |
PRO EDUCATION International s.r.o. |
19.08.2020 |
| 4240002554 |
hygienické prostriedky II.Polrok ZA 457/FJA/2020 |
463,07 € |
BELT SLOVAKIA s.r.o. |
18.08.2020 |
| 102202 |
vzdelávacia aktivita 444/MRB/2020 |
540,00 € |
Timberlake Consultants Limited |
20.08.2020 |
| 102207 |
revízia kotolne ŠS Bojnice 465/FJA/2020 |
300,00 € |
UNIMAT spol. s r.o. |
20.08.2020 |
