| 100701 |
Ekologická likvidácia odpadu 98/FJA/2018 |
132,00 € |
Marius Pedersen, a.s. |
14.02.2018 |
| 100702 |
poštové služby 01/2018 ZA |
12,35 € |
Slovenská pošta, a.s. |
14.02.2018 |
| 100706 |
Oprava trubky na prívode kotla 99/FJA/2018 |
397,20 € |
TREND SERVIS s.r.o. |
15.02.2018 |
| 4240000720 |
prevádzkové náklady exp. ZA |
293,02 € |
Ministerstvo vnútra Slovenskej repu |
15.02.2018 |
| 4240000722 |
nájomné PG za 02/2018 |
96,00 € |
DOAS, a.s. |
15.02.2018 |
| 100703 |
vzdelávacia aktivita 100/MRB/2018 |
35,00 € |
Regionálne vzdelávacie centrum PO |
16.02.2018 |
| 100704 |
tonery 102/NLA/2018 |
294,12 € |
MICROCOMP - Computersystém s.r.o. |
19.02.2018 |
| 100705 |
pracovné stretnutie 104/CJD/2018 |
775,00 € |
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky |
19.02.2018 |
| 100707 |
pracovné stretnutie 105/CJD/2018 |
300,00 € |
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky |
19.02.2018 |
| 100708 |
oprava multifunkčných zariadení KE 109/MZA/2018 |
209,88 € |
Iveta Sokolová - OPTIMA |
19.02.2018 |
| 100709 |
prečalúnenie stoličiek Spinalis 108/FJA/2018 |
600,00 € |
Nábytok PM s.r.o. |
19.02.2018 |
| 100710 |
oprava radiátora - bufet 106/FJA/2018 |
139,56 € |
Peter Rigo Havarijná služba |
19.02.2018 |
| 100711 |
Zakúpenie ochrannej lišty na stenu 107/FJA/2018 |
133,65 € |
IW TREND s.r.o. |
19.02.2018 |
| 100714 |
Catering 101/KLF/2018 |
4 920,00 € |
TOUR4U, s.r.o. |
19.02.2018 |
| 4240000721 |
kancelársky papier 103/NLA/2018 |
694,00 € |
PAPERA s.r.o. |
19.02.2018 |
| 4240000723 |
výmena akumulátora 110/FJA/2018 |
110,40 € |
MIKI SYSTÉMY s.r.o. |
19.02.2018 |
| 100712 |
odborný seminár 115/MRB/2018 |
78,00 € |
PROEKO s.r.o. |
20.02.2018 |
| 100713 |
odborný seminár 114/MRB/2018 |
84,00 € |
Regionálne vzdelávacie centrum TN |
20.02.2018 |
| 100715 |
odborný seminár 112/MRB/2018 |
78,00 € |
PROEKO s.r.o. |
20.02.2018 |
| 100716 |
odborný seminár 113/MRB/2018 |
356,00 € |
PROEKO s.r.o. |
20.02.2018 |
| 100717 |
odborný seminár 116/MRB/2018 |
156,00 € |
PROEKO s.r.o. |
20.02.2018 |
| 4240000725 |
kancelársky materiál 111/NLA/2018 |
81,79 € |
PAPERA s.r.o. |
20.02.2018 |
| 4240000726 |
letenky 117/CZA/2018 |
470,00 € |
FLY TRAVEL s.r.o. |
20.02.2018 |
| 100720 |
oprava radiátora 120/FJA/2018 |
53,16 € |
Peter Rigo Havarijná služba |
21.02.2018 |
| 4240000728 |
oprava multifunkčného zariadenia 119/MZA/2018 |
232,00 € |
Grex SK, s.r.o. |
21.02.2018 |
| 100718 |
Odstránenie závad na elektrických zariadeniach vyplývajúcich z rev.správy 122/FJA/2018 |
1 853,00 € |
Jozef Novota |
22.02.2018 |
| 100719 |
Servis - výmena čelného skla na SMV ev. č. BL632OR 123/OZA/2018 |
66,39 € |
Motor-Car Prešov, s. r. o. |
22.02.2018 |
| 100721 |
revízia hasiacich prístrojov 121/FJA/2018 |
191,22 € |
SE Slovakia Fire Protection s.r.o. |
22.02.2018 |
| 4240000727 |
Čistiace prostriedky 118/FJA/2018 |
48,84 € |
PhDr. Gabriela Spišáková Majster Papier |
22.02.2018 |
| 4240000740 |
Dátové služby |
480,00 € |
Orange Slovensko, a.s. |
22.02.2018 |
| 100722 |
kultúrny program 128/SJF/2018 |
5 437,20 € |
BKIS Bratislavské kult.a inf.stredisko |
26.02.2018 |
| 100723 |
oprava a rekonštrukcia bleskozvodov exp. KE 127/FJA/2018 |
620,00 € |
Igor Hudák - ELIH |
26.02.2018 |
| 100724 |
prezentačné predmety na rok 2018 129/KJH/2018 |
7 300,00 € |
FIBI s.r.o. |
26.02.2018 |
| 100730 |
oprava multifunkčných zariadení PO 130/MZA/2018 |
433,10 € |
Iveta Sokolová - OPTIMA |
26.02.2018 |
| 4240000729 |
služby KTV |
61,80 € |
Správa služieb diplomatického zboru a.s |
26.02.2018 |
| 4240000730 |
kancelársky materiál 124/NLA/2018 |
43,18 € |
PAPERA s.r.o. |
26.02.2018 |
| 4240000731 |
kancelársky materiál 125/NLA/2018 |
91,71 € |
PAPERA s.r.o. |
26.02.2018 |
| 4240000732 |
kancelársky materiál 126/NLA/2018 |
40,22 € |
PAPERA s.r.o. |
26.02.2018 |
| 4240000741 |
vodné, stočné |
234,62 € |
Stredoslovenská vodárenská prevádzk spoločnosť, a.s. |
26.02.2018 |
| 100725 |
údržba kávovaru 131/FJA/2018 |
60,00 € |
JJ trade s.r.o. |
27.02.2018 |
| 100728 |
odborný seminár 135/MRB/2018 |
0,00 € |
PROEKO s.r.o. |
27.02.2018 |
| 100729 |
odborný seminár 135/MRB/2018 |
370,00 € |
PROEKO-Inštitút vzdelávania, s.r.o. |
27.02.2018 |
| 100731 |
odborný seminár 136/MRB/2018 |
400,00 € |
Praxide - centrum vzdelávania |
27.02.2018 |
| 4240000733 |
dodávka zemného plynu 02/2018 |
4 558,00 € |
Slovenský plynárenský priemysel, a. |
27.02.2018 |
| 4240000734 |
letenky 133/SGB/2018 |
904,00 € |
FLY TRAVEL s.r.o. |
27.02.2018 |
| 4240000736 |
kancelársky materiál 134/NLA/2018 |
415,34 € |
PAPERA s.r.o. |
27.02.2018 |
| 4240000737 |
kancelársky materiál 132/NLA/2018 |
369,79 € |
PAPERA s.r.o. |
27.02.2018 |
| 100726 |
Zakúpenie košov na triedený odpad 138/FJA/2018 |
402,48 € |
REMOS, spol. s r.o. |
28.02.2018 |
| 100727 |
biele PVC karty 137/GMG/2018 |
90,00 € |
ROBINCO Slovakia s.r.o. |
28.02.2018 |
| 100732 |
preklad dokumentov 140/SGB/2018 |
780,00 € |
Agentúra AC, s.r.o. |
28.02.2018 |
| 4240000735 |
MT-Orange 17.02.-16.03.2018 |
724,07 € |
Orange Slovensko, a.s. |
28.02.2018 |
| 100733 |
grafické práce 139/BDB/2018 |
1 500,00 € |
Lapinfou, s.r.o. |
01.03.2018 |
| 4240000738 |
stravné lístky exp. TN |
1 006,40 € |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
01.03.2018 |
| 4240000739 |
stravovacie lístky exp. TT |
1 037,00 € |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
01.03.2018 |
| 4240000742 |
stravné lístky exp. ZA |
1 139,00 € |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
01.03.2018 |
| 4240000743 |
stravné lístky exp. KE |
1 054,00 € |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
01.03.2018 |
| 4240000744 |
stravné lístky exp. BB |
1 326,00 € |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
01.03.2018 |
| 4240000745 |
stravné lístky NR |
826,20 € |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
01.03.2018 |
| 4240000747 |
stravné lístky |
9 081,40 € |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
01.03.2018 |
| 4240000751 |
dodávka zemného plynu 03/2018 |
4 429,00 € |
Slovenský plynárenský priemysel, a. |
01.03.2018 |
