Archív objednávok

Identifikačný údaj objednávky Popis objednaného plnenia Celková hodnota objednaného plnenia s DPH Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa Dátum vyhotovenia objednávky
4240001771 Diners Club 536,49 € Diners Club CS, s.r.o. 08.07.2019
101607 servisné práce 208,80 € Express Trading s.r.o. 09.07.2019
101608 elektro - prekáblovanie svetla 75,60 € El-Tex spol. s r.o. 17.07.2019
4240001776 letenky 476/SGA/2019 664,00 € ASIANA, spol. s r.o. Dejvice 17.07.2019
4240001780 Servis SMV 477/OZA/2019 65,86 € Hilka s.r.o. 17.07.2019
4240001791 vodné, stočné KE 165,16 € Východoslovenská vodárenská spoločn , a.s. 17.07.2019
101605 spotrebný materiál 483/KJE/2019 31,48 € BBC Systém s.r.o 18.07.2019
101610 tepovanie 480/FJA/2019 30,00 € Čmelko s.r.o. 18.07.2019
101614 informačná technológia 479/PLB/2019 100,00 € ALZA a.s. 18.07.2019
4240001781 služby KTV 61,80 € Správa služieb diplomatického zboru a.s 18.07.2019
4240001782 tonery 482/NLA/2019 166,08 € MICROCOMP - Computersystém s.r.o. 18.07.2019
4240001783 tonery 481/NLA/2019 163,32 € MICROCOMP - Computersystém s.r.o. 18.07.2019
4240001784 hygienické prostriedky NR 484/FJA/2019 249,63 € BELT SLOVAKIA s.r.o. 18.07.2019
4240001793 technické zhodnotenie softvéru 478/PLB/2019 72 960,00 € Asseco Central Europe, a.s. 18.07.2019
101609 stavebný materiál 800,00 € PRESPOR spol. s r.o. 19.07.2019
101611 vzdelávacia aktivita 485/MRB/2019 429,60 € IT LEARNING SLOVAKIA, s. r. o. 19.07.2019
101612 čistenie kanalizácie 140,00 € Daniel Gschweng - krtkovanie BA, 22.07.2019
101615 IKT-spotrebný materiál 487/PLB/2019 650,00 € ALZA a.s. 22.07.2019
4240001787 nájomné PG za 07/2019 96,00 € DOAS, a.s. 22.07.2019
4240001788 výmena výťahov 102 000,00 € KONE s.r.o. 22.07.2019