Archív objednávok

Identifikačný údaj objednávky Popis objednaného plnenia Celková hodnota objednaného plnenia s DPH Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa Dátum vyhotovenia objednávky
101613 pracovné rokovanie 488/SGA/2019 500,00 € Zemegula, s.r.o. 23.07.2019
4240001790 Servis SMV 489/OZA/2019 101,34 € Hilka s.r.o. 23.07.2019
4240001789 služby KTV 61,80 € Správa služieb diplomatického zboru a.s 24.07.2019
101616 elektro výmena svietidiel 490/FJA/2019 90,36 € El-Tex spol. s r.o. 25.07.2019
101617 Železiarsky a inštalačný materiál 257,93 € Martin Hübler Železiarstvo BIZAM 25.07.2019
4240001792 tonery 491/NLA/2019 59,76 € MICROCOMP - Computersystém s.r.o. 29.07.2019
101619 pracovné stretnutie 492/SGA/2019 450,00 € Hildin Dvor, s.r.o. 30.07.2019
101620 servisné práce 128,00 € WiBaComp., s.r.o. 30.07.2019
4240001806 upratovacie práce 493/FJA/2019 1 750,00 € KLINTON, s.r.o. 30.07.2019
101623 exteriérové vybavenie 56,59 € Kinekus, s.r.o. 31.07.2019
101624 exteriérové vybavenie 442,20 € DEKORHOME, s.r.o. 31.07.2019
4240001803 vyúčtovanie nákladov NR 3 663,95 € Inšpektorát práce Nitra 31.07.2019
4240001804 IP VPN - mesačný poplatok 07/2019 936,00 € SWAN, a. s. 31.07.2019
4240001807 Úhrada PHM 495/OZA/2019 2 789,70 € SLOVNAFT, a.s. 31.07.2019
4240001809 spotreba EE, PO 247,98 € Lesy Slovenskej republiky, , štátny podnik 31.07.2019
4240001812 Mesačný paušál 07/2019 494/OZA/2019 288,00 € Commander Services s. r. o. 31.07.2019
4240001813 zabezpečenie úloh PZS 129,60 € Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. 31.07.2019
4240001817 telekomunikačné služby 07/2019 1 187,32 € Slovak Telekom, a.s. 31.07.2019
101621 pracovné rokovanie 497/NLA/2019 100,00 € Jana Černá 01.08.2019
4240001794 stravné lístky BB 1 184,00 € DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 01.08.2019