| 4240001788 |
výmena výťahov |
102 000,00 € |
KONE s.r.o. |
22.07.2019 |
| 101613 |
pracovné rokovanie 488/SGA/2019 |
500,00 € |
Zemegula, s.r.o. |
23.07.2019 |
| 4240001790 |
Servis SMV 489/OZA/2019 |
101,34 € |
Hilka s.r.o. |
23.07.2019 |
| 4240001789 |
služby KTV |
61,80 € |
Správa služieb diplomatického zboru a.s |
24.07.2019 |
| 101616 |
elektro výmena svietidiel 490/FJA/2019 |
90,36 € |
El-Tex spol. s r.o. |
25.07.2019 |
| 101617 |
Železiarsky a inštalačný materiál |
257,93 € |
Martin Hübler Železiarstvo BIZAM |
25.07.2019 |
| 4240001792 |
tonery 491/NLA/2019 |
59,76 € |
MICROCOMP - Computersystém s.r.o. |
29.07.2019 |
| 101619 |
pracovné stretnutie 492/SGA/2019 |
450,00 € |
Hildin Dvor, s.r.o. |
30.07.2019 |
| 101620 |
servisné práce |
128,00 € |
WiBaComp., s.r.o. |
30.07.2019 |
| 4240001806 |
upratovacie práce 493/FJA/2019 |
1 750,00 € |
KLINTON, s.r.o. |
30.07.2019 |
| 101623 |
exteriérové vybavenie |
56,59 € |
Kinekus, s.r.o. |
31.07.2019 |
| 101624 |
exteriérové vybavenie |
442,20 € |
DEKORHOME, s.r.o. |
31.07.2019 |
| 4240001803 |
vyúčtovanie nákladov NR |
3 663,95 € |
Inšpektorát práce Nitra |
31.07.2019 |
| 4240001804 |
IP VPN - mesačný poplatok 07/2019 |
936,00 € |
SWAN, a. s. |
31.07.2019 |
| 4240001807 |
Úhrada PHM 495/OZA/2019 |
2 789,70 € |
SLOVNAFT, a.s. |
31.07.2019 |
| 4240001809 |
spotreba EE, PO |
247,98 € |
Lesy Slovenskej republiky, , štátny podnik |
31.07.2019 |
| 4240001812 |
Mesačný paušál 07/2019 494/OZA/2019 |
288,00 € |
Commander Services s. r. o. |
31.07.2019 |
| 4240001813 |
zabezpečenie úloh PZS |
129,60 € |
Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. |
31.07.2019 |
| 4240001817 |
telekomunikačné služby 07/2019 |
1 187,32 € |
Slovak Telekom, a.s. |
31.07.2019 |
| 101621 |
pracovné rokovanie 497/NLA/2019 |
100,00 € |
Jana Černá |
01.08.2019 |
