Archív objednávok

Identifikačný údaj objednávky Popis objednaného plnenia Celková hodnota objednaného plnenia s DPH Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa Dátum vyhotovenia objednávky
4240001836 tonery 518/NLA/2019 95,76 € MICROCOMP - Computersystém s.r.o. 23.08.2019
101653 ubytovanie 521/CJD/2019 280,00 € Ekonomická univerzita v Bratislave 26.08.2019
4240001839 ubytovanie 520/CJD/2019 728,40 € Aston Esquire s.r.o. 26.08.2019
4240001840 ubytovanie 522/CJD/2019 121,40 € Aston Esquire s.r.o. 27.08.2019
101664 oprava vypínača 515/OZA/2019 32,40 € El-Tex spol. s r.o. 20.08.2019
101656 servisné práce 524/FJA/2019 84,00 € Express Trading s.r.o. 27.08.2019
4240001841 prevádzkové náklady exp. ZA 379,47 € Ministerstvo vnútra Slovenskej repu 27.08.2019
101655 pohotovostný výjazd 590,40 € CIB s.r.o. 28.08.2019
4240001848 upratovacie služby 523/FJA/2019 1 700,00 € KLINTON, s.r.o. 28.08.2019
4240001855 Mesačný paušál 08/2019 525/OZA/2019 288,00 € Commander Services s. r. o. 28.08.2019
4240001856 Úhrada PHM 526/OZA/2019 2 379,01 € SLOVNAFT, a.s. 30.08.2019
4240001860 tematický monitoring médií 08/2019 318,66 € Slovakia Online s.r.o. 30.08.2019
4240001862 vodné, stočné 321,83 € Stredoslovenská vodárenská prevádzk spoločnosť, a.s. 30.08.2019
4240001863 zabezpečenie úloh PZS 129,60 € Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. 30.08.2019
101657 servis KJ exp.TT 528/FJA/2019 78,00 € MS SERVIS s.r.o. 02.09.2019
101658 revízia ručného náradia 527/FJA/2019 60,00 € Digital Interlogic, s. r. o. 02.09.2019
4240001842 stravné lístky TN 840,00 € DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 02.09.2019
4240001843 stravné lístky ZA 1 116,00 € DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 02.09.2019
4240001844 stravné lístky BB 1 120,00 € DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 02.09.2019
4240001845 stravné lístky TT 1 012,00 € DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 02.09.2019