Archív objednávok

Identifikačný údaj objednávky Popis objednaného plnenia Celková hodnota objednaného plnenia s DPH Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa Dátum vyhotovenia objednávky
101669 tonery TT 541/NLA/2019 303,60 € MICROCOMP - Computersystém s.r.o. 05.09.2019
101670 tonery NR 541/NLA/2019 303,60 € MICROCOMP - Computersystém s.r.o. 05.09.2019
101673 tonery 541/NLA/2019 1 382,40 € MICROCOMP - Computersystém s.r.o. 05.09.2019
4240001866 letenky 542/CZA/2019 1 344,00 € FLY TRAVEL s.r.o. 05.09.2019
101661 tepovanie 543/FJA/2019 100,00 € Čmelko s.r.o. 06.09.2019
101665 vzdelávacia aktivita 3 350,00 € Jacobs Cordova &Associates Europe Limited 06.09.2019
4240001877 Servis SMV 544/OZA/2019 20,00 € Hilka s.r.o. 06.09.2019
101688 ročný servis 545/SJF/2019 480,00 € ALUDOS s.r.o. 09.09.2019
101671 vzdelávacia aktivita 549/KVA/2019 364,80 € Direct Impact, s.r.o. 10.09.2019
101672 vzdelávacia aktivita 548/KVA/2019 300,00 € Slovenská spoločnosť pre kvalitu 10.09.2019
101676 odborný seminár 551/KVA/2019 156,00 € PROEKO-Inštitút vzdelávania, s.r.o. 10.09.2019
101685 papier hlavičkový 546/KJH/2019 414,00 € FIBI s.r.o. 10.09.2019
4240001879 oprava kabeláže 550/OZA/2019 100,00 € MIKROHUKO, spol. s r.o. 10.09.2019
4240001881 letenky 778,00 € ASIANA, spol. s r.o. Dejvice 10.09.2019
101687 telekomunikačná technika 553/OZA/2019 826,26 € EDIS s.r.o. 11.09.2019
4240001870 oprava multif.zariadenia 552/PLB/2019 198,01 € Grex SK, s.r.o. 11.09.2019
4240001871 letenky 554/MMF/2019 158,00 € FLY TRAVEL s.r.o. 11.09.2019
4240001878 letenky 555/MMF/2019 1 396,00 € FLY TRAVEL s.r.o. 12.09.2019
4240001880 motorové vozidlá 556/OZA/2019 52 891,99 € AUTOPOLIS, s.r.o. 12.09.2019
101691 Servis SMV 557/OZA/2019 54,98 € DANUBIASERVICE, a. s. 16.09.2019