Archív objednávok

Identifikačný údaj objednávky Popis objednaného plnenia Celková hodnota objednaného plnenia s DPH Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa Dátum vyhotovenia objednávky
101698 jesenná deratizácia 578/FJA/2019 60,00 € Deratizácia Cibulová s.r.o. 24.09.2019
101699 tonery 571/NLA/2019 120,00 € MICROCOMP - Computersystém s.r.o. 24.09.2019
4240001885 tonery 572/NLA/2019 527,40 € MICROCOMP - Computersystém s.r.o. 24.09.2019
4240001886 tonery 570/NLA/2019 1 322,76 € MICROCOMP - Computersystém s.r.o. 24.09.2019
4240001889 Oprava podlahovej krabice 580/FJA/2019 150,00 € MIKROHUKO, spol. s r.o. 24.09.2019
4240001890 Kancelársky materiál 577/NLA/2019 664,00 € Tibor Varga TSV Papier 24.09.2019
4240001893 ubytovanie 573/CJD//2019 472,00 € Aston Esquire s.r.o. 24.09.2019
4240001895 služby KTV 61,80 € Správa služieb diplomatického zboru a.s 24.09.2019
4240001899 hygienické prostriedky 574/FJA/2019 1 383,40 € BELT SLOVAKIA s.r.o. 24.09.2019
4240001906 letenky 738,04 € ASIANA, spol. s r.o. Dejvice 24.09.2019
4240001914 servis EZS a EPS 4.Q 2019 632,52 € MP Elektronik spol. s r.o. 19.09.2019
101707 Vlajky 579/FJA/2019 300,00 € 2U spol. s r.o. 24.09.2019
4240001891 kancelársky materiál 581/NLA/2019 437,00 € Tibor Varga TSV Papier 25.09.2019
4240001913 servis klímy 582/FJA/2019 450,00 € VK-KLIMASERVIS, s.r.o. 25.09.2019
4240001894 ubytovanie 583/CJD//2019 364,20 € Aston Esquire s.r.o. 26.09.2019
4240001897 prenájom posluchárne 585/CJD/2019 588,00 € Ekonomická univerzita v Bratislave 26.09.2019
4240001898 vzdelávacia aktivita 10/2019 584/UMB/2019 7 860,00 € PRO EDUCATION International s.r.o. 26.09.2019
4240001902 Servis SMV 587/OZA/2019 200,00 € Hilka s.r.o. 27.09.2019
4240001903 Servis SMV 588/OZA/2019 800,00 € Hilka s.r.o. 27.09.2019
4240001904 Servis SMV 589/OZA/2019 800,00 € Hilka s.r.o. 27.09.2019