| 4240001949 |
letenky 613/CZA/2019 |
924,00 € |
SATUR TRAVEL a.s. |
02.10.2019 |
| 101710 |
zahraničné pracovné stretnutie 618/MMF/2019 |
300,00 € |
TOUR4U, s.r.o. |
03.10.2019 |
| 101714 |
Revízia detektorov v kotolni 612/FJA/2019 |
200,00 € |
INTRAM spol s.r.o. |
03.10.2019 |
| 101718 |
jesenná deratizácia 617/FJA/2019 |
144,00 € |
Verve s.r.o. |
03.10.2019 |
| 4240001927 |
kancelársky materiál 616/NLA/2019 |
165,00 € |
Tibor Varga TSV Papier |
03.10.2019 |
| 4240001947 |
Servis SMV 615/OZA/2019 |
270,00 € |
Hilka s.r.o. |
03.10.2019 |
| 101711 |
pranie bielizne BB 623/FJA/2019 |
30,00 € |
Mýval s.r.o. |
04.10.2019 |
| 101712 |
informačná technológia 619/PLB/2019 |
90,00 € |
MICROCOMP - Computersystém s.r.o. |
04.10.2019 |
| 4240001940 |
Čistiace prostriedky PO 622/FJA/2019 |
130,00 € |
PhDr. Gabriela Spišáková Majster Papier |
04.10.2019 |
| 4240001941 |
hygienické prostriedky PO 621/FJA/2019 |
164,51 € |
BELT SLOVAKIA s.r.o. |
04.10.2019 |
| 4240001942 |
Servis dochádzkového systému 620/PLB/2019 |
3 600,00 € |
APIS spol. s r.o. |
04.10.2019 |
| 4240001946 |
Servis SMV 624/OZA/2019 |
331,80 € |
Hilka s.r.o. |
04.10.2019 |
| 101713 |
Kancelársky materiál 625/KJH/2019 |
987,36 € |
PAPERA s.r.o. |
08.10.2019 |
| 101715 |
maliarske práce BB 626/FJA/2019 |
500,00 € |
Korbeľa-Kormal - maliarske práce |
08.10.2019 |
| 101716 |
deratizácia priestorov KE 628/FJA/2019 |
50,00 € |
AQUA-VIVA deratizačná služba Dušan Szabó |
08.10.2019 |
| 101719 |
zahraničné pracovné stretnutie 630/MMF/2019 |
6 632,00 € |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
08.10.2019 |
| 4240001943 |
Čistiace prostriedky 627/FJA/2019 |
650,00 € |
PhDr. Gabriela Spišáková Majster Papier |
08.10.2019 |
| 4240001945 |
Odborná prehliadka a skúška VTZ 629/FJA/2019 |
706,00 € |
HA-GAS, s.r.o. |
08.10.2019 |
| 101717 |
interiérové vybavenie 634/KLF/2019 |
1 930,00 € |
BEBA plus s.r.o. |
09.10.2019 |
| 101730 |
páska do tlačiarne 635/GMG/2019 |
71,28 € |
ROBINCO Slovakia s.r.o. |
09.10.2019 |
