Archív objednávok

Identifikačný údaj objednávky Popis objednaného plnenia Celková hodnota objednaného plnenia s DPH Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa Dátum vyhotovenia objednávky
4240001950 spravodajský servis 976,80 € Tlačová agentúra Slovenskej republi 11.10.2019
4240001958 tonery 640/NLA/2019 1 412,04 € MICROCOMP - Computersystém s.r.o. 11.10.2019
4240001971 výmena strešnej krytiny 92 388,35 € Roster SK s.r.o. 07.10.2019
101739 maliarsky materiál 643/FJA/2019 59,33 € FARLESK spol. s r.o. 14.10.2019
101743 deratizácia 642/FJA/2019 60,00 € DDD ĎURINA FRANTIŠEK 14.10.2019
101745 kontrola DVB T signálu 40,00 € Marián Sabol 14.10.2019
101731 bilaterálne stretnutie 645/MMF/2019 400,00 € CD group, s.r.o. Prevádzka KORZO café&restaurant 15.10.2019
4240001954 ubytovanie 644/CJD/2019 728,40 € Aston Esquire s.r.o. 15.10.2019
4240001957 prenájom posluchárne 646/CJD/2019 606,00 € Ekonomická univerzita v Bratislave 15.10.2019
4240001964 vodné, stočné KE 119,16 € Východoslovenská vodárenská spoločn , a.s. 15.10.2019
4240001965 dodávka el. energie KE 178,75 € Východoslovenská energetika a.s. 15.10.2019
4240001966 nájomné PG za 10/2019 96,00 € DOAS, a.s. 15.10.2019
4240001974 zabezpečenie služieb v externom prostredí 3 000,00 € Slovenská technická univerzita 15.10.2019
101737 tonery 653/NLA/2019 279,60 € MICROCOMP - Computersystém s.r.o. 16.10.2019
4240001960 prenájom posluchárne 648/CJD/2019 590,00 € Ekonomická univerzita v Bratislave 16.10.2019
4240001961 ubytovanie 647/CJD//2019 485,60 € Aston Esquire s.r.o. 16.10.2019
4240001962 kancelársky materiál BB 651/NLA/2019 162,70 € Tibor Varga TSV Papier 16.10.2019
4240001963 Kancelársky materiál 650/NLA/2019 718,32 € Tibor Varga TSV Papier 16.10.2019
4240001968 tonery 654/NLA/2019 321,36 € MICROCOMP - Computersystém s.r.o. 16.10.2019
4240001969 tonery 652/NLA/2019 678,72 € MICROCOMP - Computersystém s.r.o. 16.10.2019