Archív objednávok

Identifikačný údaj objednávky Popis objednaného plnenia Celková hodnota objednaného plnenia s DPH Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa Dátum vyhotovenia objednávky
101749 bilaterálne stretnutie 670/MMF/2019 400,00 € MAC - GASTRO spol. s r.o. 22.10.2019
4240001984 spotreba EE, 3.Q, PO 245,38 € Lesy Slovenskej republiky, , štátny podnik 22.10.2019
4240001977 služby KTV 61,80 € Správa služieb diplomatického zboru a.s 23.10.2019
4240001983 prevádzkové náklady exp. ZA 232,47 € Ministerstvo vnútra Slovenskej repu 23.10.2019
101753 audit routrov počítačovej siete 671/FRA/2019 2 400,00 € SWAN, a. s. 24.10.2019
101756 interiérové vybavenie 672/NLA/2019 32,47 € OfficeLand s.r.o. 24.10.2019
4240001980 kancelársky materiál TN 673/NLA/2019 92,23 € Tibor Varga TSV Papier 24.10.2019
101755 tepovanie 675/FJA/2019 70,00 € Čmelko s.r.o. 25.10.2019
101757 montážne práce 677/FJA/2019 160,48 € El-Tex spol. s r.o. 25.10.2019
101758 elektromateriál 187,12 € Gálik a Veselý s.r.o. 25.10.2019
101759 revízia HP KE 679/FJA/2019 150,00 € MATINÉ s.r.o. 25.10.2019
101761 montážne práce 676/FJA/2019 234,07 € OKNOPORTAL s.r.o. 25.10.2019
101763 Informačná technológia 674/KLF/2019 42 000,00 € MICROCOMP - Computersystém s.r.o. 25.10.2019
4240002007 vyúčtovanie nákladov NR 3 973,24 € Inšpektorát práce Nitra 25.10.2019
4240002014 letenky 678/MMF/2019 1 326,00 € TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 25.10.2019
4240002001 distribúcia elektriny 08/2019 814,22 € Stredoslovenská energetika, a.s. 25.10.2019
101760 pitná voda 683/NLA/2019 558,89 € KON - RAD spol. s r.o. 28.10.2019
101764 Servis SMV 686/OZA/2019 120,00 € Portas, spol. s r.o. 28.10.2019
101765 interiérové vybavenie 681/FJA/2019 214,90 € IKEA Bratislava s.r.o. 28.10.2019
4240001981 prenájom posluchárne 682/CJD/2019 1 750,50 € Ekonomická univerzita v Bratislave 28.10.2019