Archív objednávok

Identifikačný údaj objednávky Popis objednaného plnenia Celková hodnota objednaného plnenia s DPH Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa Dátum vyhotovenia objednávky
101831 rozšírenie licencie 772/PLB/2019 114,00 € Ardaco, a.s. 22.11.2019
101837 maliarsky materiál 773/FJA/2019 32,58 € FARLESK spol. s r.o. 22.11.2019
4240002070 vodné, stočné 235,09 € Stredoslovenská vodárenská prevádzk spoločnosť, a.s. 22.11.2019
101839 kancelárske vybavenie TT 774/FJA/2019 488,60 € Alza.sk s.r.o. 25.11.2019
101833 seminár 782/MRB/2019 19,00 € Regionálne vzdelávacie centrum Martin 26.11.2019
101834 seminár 781/MRB/2019 168,00 € EDOS-PEM s.r.o. 26.11.2019
101835 Výpočtová technika 779/PLB/2019 310,91 € Alza.sk s.r.o. 26.11.2019
101836 výpočtová technika 780/PLB/2019 1 632,00 € MICROCOMP - Computersystém s.r.o. 26.11.2019
101842 servis dochádzkového systému 778/PLB/2019 125,16 € APIS spol. s r.o. 26.11.2019
4240002066 Servis SMV 775/OZA/2019 40,00 € Hilka s.r.o. 26.11.2019
4240002067 Servis SMV 783/OZA/2019 272,27 € Hilka s.r.o. 26.11.2019
4240002086 upratovacie služby 777/FJA/2019 1 505,07 € KLINTON, s.r.o. 26.11.2019
4240002099 náhrada HW produktov Check Point a ich implementácia do IKT 776/MZA/2019 103 387,73 € Asseco Central Europe, a.s. 26.11.2019
4240002068 oprava odkvapového chodníka exp. BB 7 770,37 € OXUR s.r.o. 27.11.2019
4240002081 stavený dozor 336,00 € Jana Širková - obchodná činnosť 27.11.2019
101838 elektromateriál 62,50 € Gálik a Veselý s.r.o. 28.11.2019
4240002087 tonery 784/NLA/2019 94,92 € MICROCOMP - Computersystém s.r.o. 28.11.2019
101848 AuditPro update 787/PLB/2019 1 550,00 € truconneXion s.r.o. 29.11.2019
4240002065 prenájom NP PO 4.Q 2019 3 210,00 € Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik 29.11.2019
4240002071 zabezpečenie úloh PZS 129,60 € Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. 29.11.2019