Archív objednávok

Identifikačný údaj objednávky Popis objednaného plnenia Celková hodnota objednaného plnenia s DPH Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa Dátum vyhotovenia objednávky
4240002091 hygienické potreby KE 793/FJA/2019 44,51 € PhDr. Gabriela Spišáková Majster Papier 02.12.2019
4240002102 oprava tel. klapky 794/OZA/2019 43,20 € MIKROHUKO, spol. s r.o. 02.12.2019
101841 pracovné stretnutie 795/KJH/2019 363,60 € Jana Černá 03.12.2019
4240002088 tonery 796/NLA/2019 339,36 € MICROCOMP - Computersystém s.r.o. 03.12.2019
4240002100 vodné, stočné 211,75 € Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 03.12.2019
101843 vzdelávacia aktivita 798/MRB/2019 48,00 € Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 04.12.2019
101844 výmena ističov 799/SJF/2019 250,00 € El-Tex spol. s r.o. 04.12.2019
4240002092 hygienické prostriedky BA 797/FJA/2019 303,79 € BELT SLOVAKIA s.r.o. 04.12.2019
4240002096 poistné 804/SGA/2019 12,00 € Colonnade Insurance S.A. 04.12.2019
4240002105 telekomunikačné služby 11/2019 1 194,07 € Slovak Telekom, a.s. 02.12.2019
101849 pranie bielizne exp. KE 800/FJA/2019 50,00 € Flóra + s.r.o. 05.12.2019
101851 skartovací stroj 805/FJA/2019 96,55 € Alemat.cz, spol. s r.o. 05.12.2019
101852 vybavenie kuchynky 801/FJA/2019 606,00 € Ing. Soňa Beier-Fortúna 05.12.2019
101853 servis vstupnej brány exp. BB 49,20 € POLLUX BB, s.r.o. 05.12.2019
101867 právne poradenstvo pri príprave konania 4 050,00 € TaylorWessing s.r.o. 05.12.2019
101846 elektromateriál 384,50 € Gálik a Veselý s.r.o. 06.12.2019
4240002097 servis výťahov 432,00 € KONE s.r.o. 06.12.2019
4240002108 spravodajský servis 976,80 € Tlačová agentúra Slovenskej republi 06.12.2019
4240002109 Diners Club 222,00 € Diners Club CS, s.r.o. 06.12.2019
4240002110 dodávka el. energie KE 230,71 € Východoslovenská energetika a.s. 06.12.2019