Archív objednávok

Identifikačný údaj objednávky Popis objednaného plnenia Celková hodnota objednaného plnenia s DPH Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa Dátum vyhotovenia objednávky
101866 softvér 812/KJH/2019 913,50 € KROS a.s. 12.12.2019
101864 Železiarsky a inštalačný materiál 296,75 € Martin Hübler Železiarstvo BIZAM 13.12.2019
4240002111 prevádzkové náklady exp. ZA 325,16 € Ministerstvo vnútra Slovenskej repu 13.12.2019
4240002112 skupinové úrazové poistenie na rok 2020 1 101,00 € Colonnade Insurance S.A. 13.12.2019
4240002114 ubytovanie 813/CJD//2019 600,00 € Aston Esquire s.r.o. 13.12.2019
4240002116 prenájom posluchárne 814/CJD/2019 2 650,00 € Ekonomická univerzita v Bratislave 13.12.2019
101865 vybavenie kancelárie 802/FJA/2019 207,04 € INCOMP MEDIA s.r.o. 16.12.2019
101870 catering 817/KVA/2019 3 086,00 € Jana Černá 16.12.2019
4240002115 servis EZS a EPS 611,76 € MP Elektronik spol. s r.o. 16.12.2019
4240002121 letenky 816/MMF/2019 4 998,00 € ASIANA, spol. s r.o. Dejvice 16.12.2019
4240002122 výkon strážnej služby 12/19 6 379,78 € S.W.A.T Security s.r.o. 16.12.2019
4240002124 nájomné PG za 12/2019 96,00 € DOAS, a.s. 16.12.2019
101869 HDD do servera 820/PLB/2019 451,20 € MICROCOMP - Computersystém s.r.o. 17.12.2019
4240002123 odstránenie závad EZS a EPS 819/FJA/2019 145,68 € MP Elektronik spol. s r.o. 17.12.2019
4240002125 služby KTV 61,80 € Správa služieb diplomatického zboru a.s 16.12.2019
4240002126 PC licencie 320,40 € DATEV.cz s.r.o. 16.12.2019
4240002127 ubytovanie 821/CJD//2019 242,80 € Aston Esquire s.r.o. 18.12.2019
4240002128 Dátový paušál 360,00 € Orange Slovensko, a.s. 18.12.2019
4240002129 MT-Orange 542,81 € Orange Slovensko, a.s. 18.12.2019
4240002132 dodávka pitnej vody Bojnice 76,55 € Stredoslovenská vodárenská prevádzk spoločnosť, a.s. 19.12.2019