| 4240002155 |
upratovacie služby 2/FJA/2020 |
1 705,06 € |
KLINTON, s.r.o. |
07.01.2020 |
| 4240002142 |
stravné lístky NR |
852,00 € |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
08.01.2020 |
| 4240002150 |
Ročná revízia EPS a EZS BB 13/FJA/2020 |
288,00 € |
MIKI SYSTÉMY s.r.o. |
08.01.2020 |
| 4240002151 |
hygienické prostriedky BA 1.Q 10/FJA/2020 |
1 544,05 € |
BELT SLOVAKIA s.r.o. |
08.01.2020 |
| 4240002161 |
seminár 11/CJD/2020 |
270,00 € |
Jana Černá |
08.01.2020 |
| 4240002162 |
seminár 12/CJD/2020 |
360,00 € |
Jana Černá |
08.01.2020 |
| 4240002163 |
seminár 14/CJD/2020 |
378,00 € |
Jana Černá |
08.01.2020 |
| 101884 |
ubytovanie 17/CJD/2020 |
150,30 € |
Ekonomická univerzita v Bratislave |
09.01.2020 |
| 4240002146 |
Kancelársky materiál 16/NLA/2020 |
77,64 € |
Tibor Varga TSV Papier |
09.01.2020 |
| 4240002169 |
dodávka elektriny r. 2019 |
16,31 € |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
09.01.2020 |
| 101887 |
tonery 22/NLA/2020 |
120,00 € |
MICROCOMP - Computersystém s.r.o. |
10.01.2020 |
| 101892 |
vzdelávacia aktivita |
214,20 € |
Nakladatelství FORUM s.r.o. |
10.01.2020 |
| 4240002152 |
hygienické prostriedky BB 26/FJA/2020 |
249,64 € |
BELT SLOVAKIA s.r.o. |
10.01.2020 |
| 4240002153 |
ročná revízia EZS KE 25/FJA/2020 |
446,21 € |
TKC alarm, s.r.o. |
10.01.2020 |
| 4240002157 |
letenky 24/MMF/2020 |
424,00 € |
ASIANA, spol. s r.o. Dejvice |
10.01.2020 |
| 4240002164 |
tonery 23/NLA/2020 |
321,36 € |
MICROCOMP - Computersystém s.r.o. |
10.01.2020 |
| 101911 |
odborná literatúra |
1 746,00 € |
PRO EDUCATION International s.r.o. |
31.12.2019 |
| 4240002180 |
prevádzkové náklady exp. ZA |
171,82 € |
Ministerstvo vnútra Slovenskej repu |
31.12.2019 |
| 4240002184 |
spotreba EE, 4.Q 2019 PO |
311,14 € |
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik |
31.12.2019 |
| 4240002179 |
vzdelávacie aktivity |
4 510,00 € |
PRO EDUCATION International s.r.o. |
10.01.2020 |
