Archív objednávok

Identifikačný údaj objednávky Popis objednaného plnenia Celková hodnota objednaného plnenia s DPH Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa Dátum vyhotovenia objednávky
4240002203 dodávka pitnej vody 90/NLA/2020 32,76 € MINERÁLNE VODY a.s. 04.02.2020
4240002216 Diners Club 44,00 € Diners Club CS, s.r.o. 04.02.2020
101931 interiérové vybavenie 94/OEB/2020 250,00 € ELEKTROSPED, a. s. 05.02.2020
101933 výmena osvetlenia 98/SJF/2020 237,93 € LEDart s.r.o. 05.02.2020
101944 rokovanie zahraničnej delegácie KV 92/KLF/2020 11 150,00 € OMEGA Investments a.s. 05.02.2020
101945 bilaterálny seminár 93/KLF/2020 4 605,00 € OMEGA Investments a.s. 05.02.2020
101955 projektová dokumentácia 97/SJF/2020 850,00 € Ing. Erika Faguľová-Lorincová 05.02.2020
4240002207 seminár 95/CJD/2020 280,00 € Jana Černá 05.02.2020
4240002208 seminár 96/CJD/2020 390,00 € Jana Černá 05.02.2020
4240002219 kancelársky materiál 99/NLA/2020 86,00 € Tibor Varga TSV Papier 05.02.2020
4240002225 spravodajský servis 976,80 € Tlačová agentúra Slovenskej republi 05.02.2020
4240002218 tonery 100/NLA/2020 3 728,16 € MICROCOMP - Computersystém s.r.o. 06.02.2020
4240002220 kancelársky materiál KE 101/NLA/2020 352,00 € Tibor Varga TSV Papier 06.02.2020
4240002228 prenájom NP PO 1.Q 2020 PO 3 210,00 € Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik 06.02.2020
4240002233 pracovné rokovanie 102/CJD/2020 220,00 € Jana Černá 06.02.2020
4240002236 prevádzkové náklady - vyúčtovanie TT 681,78 € Ministerstvo vnútra Slovenskej repu 06.02.2020
101934 vzdelávacia aktivita 103/MRB/2020 78,00 € EDOS-PEM s.r.o. 07.02.2020
101936 kvetinová dekorácia 114/NLA/2020 80,00 € Ján Pálfy Kvetinárstvo 07.02.2020
4240002221 letenky 340,92 € ASIANA, spol. s r.o. Dejvice 07.02.2020
4240002223 Čistiace prostriedky KE I. polrok 2020 105/FJA/2020 319,68 € PhDr. Gabriela Spišáková Majster Papier 07.02.2020