Archív objednávok

Identifikačný údaj objednávky Popis objednaného plnenia Celková hodnota objednaného plnenia s DPH Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa Dátum vyhotovenia objednávky
4240002248 telekomunikačná technika 134/OZA/2020 57,00 € MIKROHUKO, spol. s r.o. 21.02.2020
101963 interiérové vybavenie 138/FJA/2020 216,00 € Milan Filo s.r.o. 24.02.2020
101964 interiérové vybavenie 137/FJA/2020 419,18 € Loviu s.r.o. 24.02.2020
101965 revízia elektrických spotrebičov 136/OEB/2020 300,00 € BEZOP Ján Hudec 24.02.2020
4240002245 kancelársky materiál 139/NLA/2020 115,00 € Tibor Varga TSV Papier 25.02.2020
4240002249 Servis SMV 140/OZA/2020 148,38 € Hilka s.r.o. 25.02.2020
4240002250 prevádzkové náklady exp. ZA 236,09 € Ministerstvo vnútra Slovenskej repu 25.02.2020
101966 tonery 146/NLA/2020 943,20 € MICROCOMP - Computersystém s.r.o. 26.02.2020
101972 pranie bielizne 144/FJA/2020 31,50 € Lika service s.r.o. 26.02.2020
101973 Revízia klimatizačnej jednotky TT 143/OEB/2020 100,00 € MS SERVIS s.r.o. 26.02.2020
4240002251 servis multif.zariadení 145/PLB/2020 648,00 € Grex SK, s.r.o. 26.02.2020
4240002267 Čistiace prostriedky BA I. Q 2020 142/FJA/2020 612,22 € PhDr. Gabriela Spišáková Majster Papier 26.02.2020
101967 odborný seminár 149/MRB/2020 240,00 € Regionálne vzdelávacie centrum TN 27.02.2020
101968 odborný seminár 147/MRB/2020 204,00 € Regionálne vzdelávacie centrum Trnava 27.02.2020
101969 vzdelávacia aktivita 151/MRB/2020 288,00 € Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 27.02.2020
101970 vzdelávacia aktivita 150/MRB/2020 90,00 € Centrum účelových zariadení Inštitút pre verejnú správu 27.02.2020
101971 odborný seminár 148/MRB/2020 170,00 € Regionálne vzdelávacie centrum Trnava 27.02.2020
4240002247 letenky 152/MMF/2020 905,32 € ASIANA, spol. s r.o. Dejvice 27.02.2020
4240002262 upratovacie služby 154/FJA/2020 1 780,00 € KLINTON, s.r.o. 27.02.2020
4240002269 letenky 153/SGA/2020 799,99 € ASIANA, spol. s r.o. Dejvice 27.02.2020