Archív objednávok

Identifikačný údaj objednávky Popis objednaného plnenia Celková hodnota objednaného plnenia s DPH Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa Dátum vyhotovenia objednávky
4240002377 Servis SMV 278/OZA/2020 300,00 € Hilka s.r.o. 07.05.2020
4240002381 vizitky 279/NLA/2020 949,20 € Bittner print s.r.o. 07.05.2020
4240002387 prevádzkové náklady exp. ZA 276,90 € Ministerstvo vnútra Slovenskej repu 07.05.2020
102069 Odborná prehliadka kotolne 281/FJA/2020 529,00 € Jozef IVAN 11.05.2020
102070 prevádzkové vybavenie 280/FJA/2020 148,50 € Marketworld s.r.o. 11.05.2020
102087 kvetinová dekorácia 295/NLA/2020 40,00 € Ján Pálfy Kvetinárstvo 11.05.2020
4240002379 ubytovanie 283/CJD/2020 849,80 € Aston Esquire s.r.o. 11.05.2020
101984 výmenu AP modulu 200,40 € CIB s.r.o. 28.02.2020
4240002338 spotreba EE, 1.Q 2020 PO 262,18 € Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik 14.04.2020
4240002339 vodné, stočné KE 219,73 € Východoslovenská vodárenská spoločn , a.s. 07.04.2020
102068 elektromateriál 287/FJA/2020 156,44 € Gálik a Veselý s.r.o. 12.05.2020
102071 Seminár 288/MRB/2020 60,00 € Regionálne vzdelávacie centrum PO 12.05.2020
102080 Dezinfekčné prostriedky 284/FJA/2020 383,39 € REMPO, s.r.o. 12.05.2020
102081 hygienický materiál BA 285/FJA/2020 48,00 € BELT SLOVAKIA s.r.o. 12.05.2020
4240002380 seminár 286/CJD/2020 378,00 € Jana Černá 12.05.2020
102082 vesta reflexná 282/OZA/2020 345,60 € Hilka s.r.o. 13.05.2020
102083 Servis SMV 289/OZA/2020 250,00 € 3H AUTO s. r. o. 14.05.2020
102084 drobný spotrebný materiál TN 290/FJA/2020 28,60 € ELEKTROSPED, a. s. 14.05.2020
102086 servis tlačiarne 291/MZA/2020 267,64 € Yhman, s.r.o 14.05.2020
4240002391 drobný telekomunikačný materiál 292/OZA/2020 46,80 € MIKROHUKO, spol. s r.o. 14.05.2020