Archív objednávok

Identifikačný údaj objednávky Popis objednaného plnenia Celková hodnota objednaného plnenia s DPH Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa Dátum vyhotovenia objednávky
4240002447 servis tel. ústredne 355/OZA/2020 132,00 € MIKROHUKO, spol. s r.o. 18.06.2020
102126 demontážne práce 357/FJA/2020 476,34 € Peter Rigo Havarijná služba 19.06.2020
102127 On-line prístupy 358/MRB/2020 1 146,12 € S-EPI, s.r.o. 19.06.2020
4240002448 Servis SMV 356/OZA/2020 450,00 € Hilka s.r.o. 19.06.2020
4240002449 seminár 359/CJD/2020 270,00 € Jana Černá 19.06.2020
102129 čistenie rohoží 06/2020 38,83 € CWS-boco Slovensko, s.r.o. 22.06.2020
102130 pranie bielizne 360/FJA/2020 46,50 € Lika service s.r.o. 22.06.2020
4240002451 Servis SMV 361/OZA/2020 60,00 € Hilka s.r.o. 22.06.2020
4240002455 dodávka pitnej vody Bojnice 53,87 € Stredoslovenská vodárenská prevádzk spoločnosť, a.s. 22.06.2020
102131 tonery 362/NLA/2020 120,00 € MICROCOMP - Computersystém s.r.o. 23.06.2020
4240002452 Servis SMV 364/OZA/2020 66,39 € Hilka s.r.o. 23.06.2020
4240002457 servis multifunkčného zariadenia 363/MMB/2020 84,00 € Grex SK, s.r.o. 23.06.2020
102134 informačná technológia 369/VRC/2020 478,80 € MICROCOMP - Computersystém s.r.o. 24.06.2020
4240002450 kancelársky materiál 367/NLA/2020 475,00 € Tibor Varga TSV Papier 24.06.2020
4240002453 hygienické prostriedky 3.Q 365/FJA/2020 1 383,40 € BELT SLOVAKIA s.r.o. 24.06.2020
4240002454 tonery 366/NLA/2020 916,44 € MICROCOMP - Computersystém s.r.o. 24.06.2020
4240002456 vizitky 368/NLA/2020 13,20 € Bittner print s.r.o. 25.06.2020
102133 Spotrebný materiál 370/FJA/2020 272,25 € Ing.Virágová Ildiko - Hollywood Art 29.06.2020
4240002461 upratovacie služby 371/FJA/2020 1 768,11 € KLINTON, s.r.o. 29.06.2020
4240002462 služby KTV 61,80 € Správa služieb diplomatického zboru a.s 24.06.2020