Archív objednávok

Identifikačný údaj objednávky Popis objednaného plnenia Celková hodnota objednaného plnenia s DPH Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa Dátum vyhotovenia objednávky
102155 informačná technológia 379/KLF/2020 78 833,24 € MICROCOMP - Computersystém s.r.o. 29.06.2020
102136 drobný spotrebný materiál 375/FJA/2020 141,60 € B2B Partner s. r. o. 30.06.2020
102145 poštové služby 06/2020 KE 9,30 € Slovenská pošta, a.s. 30.06.2020
102146 kvetinová dekorácia 80,00 € Ján Pálfy Kvetinárstvo 30.06.2020
102147 poštové služby 06/2020 ZA 2,20 € Slovenská pošta, a.s. 30.06.2020
102148 poštové služby 06/2020 TN 4,40 € Slovenská pošta, a.s. 30.06.2020
102149 poštové služby 06/2020 PO 11,45 € Slovenská pošta, a.s. 30.06.2020
102150 poštové služby 06/2020 NR 4,40 € Slovenská pošta, a.s. 30.06.2020
102151 poštové služby 06/2020 BB 21,20 € Slovenská pošta, a.s. 30.06.2020
102152 poštové služby 06/2020 208,35 € Slovenská pošta, a.s. 30.06.2020
102154 poštové služby 06/2020 TT 1,70 € Slovenská pošta, a.s. 30.06.2020
4240002458 servis rampy 2.polrok 2020 60,00 € JOLLY JOKER a.s. 30.06.2020
4240002459 odstránenie závad EZS - ročná revízia 374/FJA/2020 543,84 € MP Elektronik spol. s r.o. 30.06.2020
4240002460 výkon strážnej služby 6/2020 6 706,94 € S.W.A.T Security s.r.o. 30.06.2020
4240002471 servisná podpora RKIS 06/2020 29 425,68 € Asseco Central Europe, a.s. 30.06.2020
4240002472 servisná podpora KIS 06/2020 34 464,30 € Asseco Central Europe, a.s. 30.06.2020
4240002473 Mesačný paušál 6/2020 372/OZA/2020 288,00 € Commander Services s. r. o. 30.06.2020
4240002474 zabezpečenie úloh PZS 129,60 € Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. 30.06.2020
4240002480 vyúčtovanie nákladov NR 4 388,32 € Inšpektorát práce Nitra 30.06.2020
4240002481 elektrická energia 06/2020 149,34 € Pow-en a.s. 30.06.2020