Archív objednávok

Identifikačný údaj objednávky Popis objednaného plnenia Celková hodnota objednaného plnenia s DPH Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa Dátum vyhotovenia objednávky
4240002533 elektrická energia 07/2020 313,65 € Pow-en a.s. 31.07.2020
4240002534 Úhrada PHM 422/OZA/2020 3 305,67 € SLOVNAFT, a.s. 31.07.2020
102181 OEM redukcia k UPS 424/SCJ/2020 97,47 € Alza.sk s.r.o. 03.08.2020
4240002506 stravné lístky ZA 1 210,50 € DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 03.08.2020
4240002507 stravné lístky BB 1 453,50 € DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 03.08.2020
4240002508 stravné lístky TT 1 219,50 € DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 03.08.2020
4240002509 stravné lístky TN 1 233,00 € DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 03.08.2020
4240002510 stravné lístky NR 1 354,50 € DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 03.08.2020
4240002511 stravné lístky NKÚ BA 10 710,00 € DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 03.08.2020
4240002514 stravné lístky KE 1 183,50 € DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 03.08.2020
4240002515 stravné lístky PO 1 152,00 € DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 03.08.2020
4240002517 dodávka plynu 08/2020 2 147,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a. 03.08.2020
102179 Servis SMV 426/OEB/2020 232,52 € BEGAM, spol. s. r. o. 04.08.2020
102183 Núdzové svietidlá 428/OEB/2020 1 859,76 € ERV-JANIK s.r.o. 04.08.2020
102185 Montáž panikového osvetlenia vrátane revízie 429/OEB/2020 3 296,00 € Jozef Novota 04.08.2020
4240002523 prekládka KJ 427/FJA/2020 579,00 € VK-KLIMASERVIS, s.r.o. 04.08.2020
4240002524 Servis SMV 425/OEB/2020 50,00 € Hilka s.r.o. 04.08.2020
4240002535 vyúčtovanie nákladov NR 4 944,36 € Inšpektorát práce Nitra 04.08.2020
102180 servisné práce exp.KE 430/FJA/2020 45,00 € CWA, spol. s r.o. 05.08.2020
4240002521 výkon strážnej služby 7/2020 6 952,32 € S.W.A.T Security s.r.o. 05.08.2020