Archív objednávok

Identifikačný údaj objednávky Popis objednaného plnenia Celková hodnota objednaného plnenia s DPH Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa Dátum vyhotovenia objednávky
4240002537 Servis SMV 443/OZA/2020 200,00 € Hilka s.r.o. 12.08.2020
102187 servisné práce 448/FJA/2020 60,00 € Express Trading s.r.o. 13.08.2020
102189 výmena KJ 447/FJA/2020 2 577,00 € VK-KLIMASERVIS, s.r.o. 13.08.2020
4240002539 Servis SMV 450/OZA/2020 200,00 € Hilka s.r.o. 13.08.2020
4240002548 vodné, stočné BB 232,70 € Stredoslovenská vodárenská prevádzk spoločnosť, a.s. 13.08.2020
4240002540 tonery 451/NLA/2020 264,00 € MICROCOMP - Computersystém s.r.o. 14.08.2020
4240002541 kancelársky materiál 452/NLA/2020 98,00 € Tibor Varga TSV Papier 14.08.2020
102203 drobný materiál na profylaktické práce 454/PLB/2020 494,40 € Ing. František Javorík e-DATAshop 17.08.2020
4240002542 Servis SMV 453/OZA/2020 150,00 € Hilka s.r.o. 17.08.2020
4240002544 MT-Orange 455,58 € Orange Slovensko, a.s. 17.08.2020
4240002545 Dátový paušál 360,00 € Orange Slovensko, a.s. 17.08.2020
4240002547 nájomné PG za 08/2020 96,00 € DOAS, a.s. 17.08.2020
102204 čistenie rohoží 08/2020 38,83 € CWS-boco Slovensko, s.r.o. 18.08.2020
4240002543 kancelársky materiál ZA 456/NLA/2020 236,00 € Tibor Varga TSV Papier 18.08.2020
4240002550 služby KTV 61,80 € Správa služieb diplomatického zboru a.s 18.08.2020
4240002546 Servis SMV 459/OZA/2020 700,00 € Hilka s.r.o. 19.08.2020
4240002549 odborné vzdelávacie aktivity 458/UMB/2020 5 206,08 € PRO EDUCATION International s.r.o. 19.08.2020
4240002554 hygienické prostriedky II.Polrok ZA 457/FJA/2020 463,07 € BELT SLOVAKIA s.r.o. 18.08.2020
102202 vzdelávacia aktivita 444/MRB/2020 540,00 € Timberlake Consultants Limited 20.08.2020
102207 revízia kotolne ŠS Bojnice 465/FJA/2020 300,00 € UNIMAT spol. s r.o. 20.08.2020