Archív objednávok

Identifikačný údaj objednávky Popis objednaného plnenia Celková hodnota objednaného plnenia s DPH Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa Dátum vyhotovenia objednávky
102297 vybavenie kuchynky 596/OEB/2020 38,80 € NAY a.s. 14.10.2020
102308 rozšírenie licencie 597/BMK/2020 22,80 € Ardaco, a.s. 14.10.2020
4240002652 nájomné PG za 10/2020 96,00 € DOAS, a.s. 14.10.2020
4240002655 vodné, stočné KE 292,33 € Východoslovenská vodárenská spoločn , a.s. 14.10.2020
4240002660 spotreba EE, 3.Q 2020 PO 278,40 € Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik 14.10.2020
102312 Servis SMV 599/OZA/2020 345,00 € ALTERIA MOTOR, s.r.o. 15.10.2020
102323 oprava rampy 600/OZA/2020 48,00 € JOLLY JOKER a.s. 15.10.2020
102299 Telekomunikačná technika 602/OZA/2020 403,20 € MIKROHUKO, spol. s r.o. 16.10.2020
102302 elektrospotrebič 601/OZA/2020 597,80 € Internet Mall Slovakia s.r.o. 16.10.2020
102306 odber tlače 604/NLA/2020 267,91 € Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s. 16.10.2020
102314 kvetinová dekorácia 617/NLA/2020 80,00 € Ján Pálfy Kvetinárstvo 16.10.2020
4240002653 Dátový paušál 391,34 € Orange Slovensko, a.s. 16.10.2020
4240002654 MT-Orange 443,05 € Orange Slovensko, a.s. 16.10.2020
102315 maliarske práce 609/FJA/2020 290,00 € Ján Lovász 19.10.2020
102318 výmena ventilov na ÚK 608/FJA/2020 119,98 € Peter Rigo Havarijná služba 19.10.2020
102322 revízia hasiacich prístrojov a hydrantov 606/OEB/2020 40,00 € FENIX SECURITY s.r.o. 19.10.2020
4240002656 odstránenie závad EZS a EPS 605/FJA/2020 137,04 € MP Elektronik spol. s r.o. 19.10.2020
4240002658 kancelársky materiál 603/KJH/2020 702,00 € Bittner print s.r.o. 19.10.2020
4240002661 vyúčtovanie nákladov NR 4 256,11 € Inšpektorát práce Nitra 19.10.2020
4240002665 služby KTV 61,80 € Správa služieb diplomatického zboru a.s 19.10.2020