Archív objednávok

Identifikačný údaj objednávky Popis objednaného plnenia Celková hodnota objednaného plnenia s DPH Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa Dátum vyhotovenia objednávky
4240002681 stravné lístky NR 1 282,50 € DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 02.11.2020
4240002682 stravné lístky KE 1 516,50 € DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 02.11.2020
4240002683 stravné lístky NKÚ BA 11 713,50 € DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 02.11.2020
4240002687 dodávka plynu 11/2020 2 147,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a. 02.11.2020
4240002689 IP VPN - mesačný poplatok 10/2020 936,00 € SWAN, a. s. 02.11.2020
4240002691 upratovacie služby 11/2020 647/FJA/2020 1 750,00 € KLINTON, s.r.o. 02.11.2020
4240002693 tematický monitoring médií 10/2020 318,66 € Slovakia Online s.r.o. 02.11.2020
4240002694 telekomunikačné služby 10/2020 1 190,76 € Slovak Telekom, a.s. 02.11.2020
4240002695 zabezpečenie úloh PZS 129,60 € Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. 02.11.2020
4240002696 elektrická energia 10/2020 252,63 € Pow-en a.s. 02.11.2020
4240002697 elektrická energia BB 10/2020 47,21 € Pow-en a.s. 02.11.2020
102339 interierové vybavenie 649/OEB/2020 125,76 € Donoci s.r.o. 03.11.2020
102352 interiérové vybavenie 650/OEB/2020 3 669,13 € KORATEX a.s. 03.11.2020
4240002684 stravné lístky PO 1 282,50 € DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 03.11.2020
4240002686 výkon strážnej služby 10/2020 7 385,88 € S.W.A.T Security s.r.o. 03.11.2020
4240002698 vodné, stočné 236,60 € Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 03.11.2020
102348 spotrebný materiál 654/OEB/2020 70,00 € COFFEE CLINIC, s. r. o. 04.11.2020
102361 elektrospotrebič 653/OEB/2020 1 200,00 € COFFEE CLINIC, s. r. o. 04.11.2020
4240002688 oprava kotla exp. KE 652/FJA/2020 320,00 € HA-GAS, s.r.o. 04.11.2020
102345 výroba kľúčov 655/FJA/2020 25,00 € BRAKL & SYN, Ing. Emil Brakl 05.11.2020