Archív objednávok

Identifikačný údaj objednávky Popis objednaného plnenia Celková hodnota objednaného plnenia s DPH Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa Dátum vyhotovenia objednávky
4240002727 stravné lístky NR 1 522,84 € DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 01.12.2020
4240002728 stravné lístky ZA 1 500,58 € DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 01.12.2020
4240002729 stravné lístky BB 1 656,42 € DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 01.12.2020
4240002731 Čistiace prostriedky BA 723/FJA/2020 639,26 € PhDr. Gabriela Spišáková Majster Papier 01.12.2020
4240002733 stravné lístky TN 1 456,05 € DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 01.12.2020
4240002734 stravné lístky KE 1 741,03 € DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 01.12.2020
4240002738 vizitky 721/KJH/2020 84,00 € Bittner print s.r.o. 01.12.2020
4240002747 dodávka plynu 12/2020 2 147,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a. 01.12.2020
4240002751 telekomunikačné služby 11/2020 1 147,39 € Slovak Telekom, a.s. 01.12.2020
102403 interiérové vybavenie 742/FJA/2020 409,00 € QuickStore s.r.o. 02.12.2020
102411 servis dochádzkového systému 728/MZA/2020 375,96 € APIS spol. s r.o. 02.12.2020
4240002730 výkon strážnej služby 11/2020 6 588,00 € S.W.A.T Security s.r.o. 02.12.2020
4240002735 stravné lístky NKÚ BA 12 436,53 € DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 02.12.2020
4240002739 tonery 731/NLA/2020 759,00 € MICROCOMP - Computersystém s.r.o. 02.12.2020
4240002740 tonery 732/NLA/2020 781,44 € MICROCOMP - Computersystém s.r.o. 02.12.2020
4240002742 tonery 730/NLA/2020 310,44 € MICROCOMP - Computersystém s.r.o. 02.12.2020
4240002749 výmena KJ 724/FJA/2020 2 058,00 € VK-KLIMASERVIS, s.r.o. 02.12.2020
4240002759 ročná podpora produktov Checkpoint 729/MZA/2020 21 669,16 € Asseco Central Europe, a.s. 02.12.2020
4240002782 vodné, stočné 188,32 € Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 02.12.2020
102404 pranie bielizne 734/FJA/2020 14,30 € Lika service s.r.o. 03.12.2020