| 479/IDA/2015 |
sezónna výmena pneumatík |
42,00 € |
H & M autoopravy - predaj s.r.o. |
13.10.2015 |
| 480/SGA/2015 |
Spiatočná letenka Viedeň-Helsinky-Viedeň |
915,81 € |
FLY TRAVEL s.r.o. |
15.10.2015 |
| 481/KJH/2015 |
dodanie odpadovej nádoby |
144,00 € |
Grex SK, s. r. o. |
19.10.2015 |
| 482/KJH/2015 |
pranie lôžkovín,uterákov, utierok |
75,00 € |
Janka Kuchtová – FLÓRKA |
13.10.2015 |
| 483/HMI/2015 |
vyčistenie obrusov |
50,00 € |
Lika service, s. r. o. |
20.10.2015 |
| 484/IDA/2015 |
prezutie služobného motorového vozidla |
90,00 € |
AUTOSERVIS HAVRAN s.r.o |
20.10.2015 |
| 485/KJH/2015 |
dodanie galónov vody |
200,00 € |
MINERÁLNE VODY a.s. |
20.10.2015 |
| 486/IDA/2015 |
výmena pneumatík SMV |
140,00 € |
Todos Žilina s.r.o. |
20.10.2015 |
| 487/SJF/2015 |
revízie PHP a hydrantov |
120,00 € |
hukoflek group, s. r. o. |
20.10.2015 |
| 488 /SJF/2015 |
drobný elektroinštalačný materiál |
216,00 € |
Gálik & Veselý, s.r.o. |
20.10.2015 |
| 489/SGA/2015 |
zakúpenie leteniek pre dve osoby |
1 624,00 € |
Tucan, cestovná agentúra, s.r.o. |
21.10.2015 |
| 490/KJH/2015 |
dodanie čistiacich prostriedkov |
700,00 € |
EKS |
21.10.2015 |
| 491/KAB/2015 |
školenie pre zamestnancov NKÚ SR |
132,00 € |
Regionálne združenie obcí Podunajskej oblasti |
21.10.2015 |
| 492/KJH/2015 |
dodanie zimných pneumatik |
1 000,00 € |
EKS |
23.10.2015 |
| 493/KJH/2015 |
dodanie kancelárskeho papiera |
25,80 € |
Konica Minolta Slovakia spol. s r. o. |
23.10.2015 |
| 494/KJH/2015 |
montáž analógového TP, programovanie |
126,00 € |
M I K R O H U K O, spol. s r.o. |
23.10.2015 |
| 495/KJH/2015 |
dodanie kancelárskeho papiera |
64,50 € |
Konica Minolta Slovakia spol. s r. o. |
23.10.2015 |
| 496/SGA/2015 |
darčekové predmety |
1 017,70 € |
Slovenská ľudová majolika, ľudovoumelecké výrobné družstvo |
23.10.2015 |
| 497/KJH/2015 |
oprava analógovej telefónnej karty |
186,00 € |
M I K R O H U K O, spol. s r.o. |
26.10.2015 |
| 498/KJH/2015 |
dodanie perforovaných poliíc |
125,60 € |
M I K R O H U K O, spol. s r.o. |
27.10.2015 |
