Archív objednávok

Identifikačný údaj objednávky Popis objednaného plnenia Celková hodnota objednaného plnenia s DPH Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa Dátum vyhotovenia objednávky
520/HMI/2015 zabezpečenie pravidelného upratovania 10/2015 940,00 € B.T.SERVIS SK, s.r.o. 10.11.2015
521/IDA/2015 prezutie zimných pneumatík SMV 100,00 € Automobilové opravovne ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s. 11.11.2015
522/SGA/2015 objednanie leteniek Varšava a späť 2 610,00 € Tucan, cestovná agentúra, s.r.o. 11.11.2015
523/KJH/2015 lampa stolová 70,00 € EKS 11.11.2015
524 /SJF/2015 revízia hydrantov a tlakových hadíc 50,00 € MIROMAX,s.r.o. 12.11.2015
525 /SJF/2015 čistenie kobercov 300,00 € Ing. Ivan Králik - Práčovňa Stred 12.11.2015
526 /SJF/2015 deratizácia priestorov 180,00 € All in Cube s. r. o. 13.11.2015
527/KJH/2015 oprava tlačiarne 358,27 € Iveta Sokolová – OPTIMA 16.11.2015
528/KJH/2015 oprava -servis kávovaru 42,00 € Ing. Soňa Beier – Fortúna 16.11.2015
529/KJH/2015 tepovanie čalúneného nábytku 100,00 € Pavol Hacaj – TEPSAM 16.11.2015
530/KJH/2015 dodanie vankúšov a paplónov 1 020,00 € EKS 18.11.2015
531/KJH/2015 dodanie lôžkovín 1 560,00 € EKS 18.11.2015
532/KJH/2015 dodanie deky flisovaj 270,00 € EKS 18.11.2015
533/KJH/2015 dodanie bytového textilu 730,00 € EKS 18.11.2015
534/KJH/2015 Plánovacie kalendáre 20,00 € FIBI, s.r.o. 18.11.2015
535/KJH/2015 dodanie náhradných tonerov 48,00 € ŠTOR CAD Computers s.r.o. 18.11.2015
536/KJH/2015 dodanie náhradných tonerov 706,80 € ŠTOR CAD Computers s.r.o. 18.11.2015
537/KJH/2015 dodanie náhradných tonerov 1 164,00 € ŠTOR CAD Computers s.r.o. 18.11.2015
538/KJH/2015 dodanie náhradných tonerov 241,20 € ŠTOR CAD Computers s.r.o. 18.11.2015
539/KJH/2015 dodanie náhradných tonerov 302,40 € ŠTOR CAD Computers s.r.o. 18.11.2015