Objednávky archív - NKU
Archív objednávok
| Identifikačný údaj objednávky | Popis objednaného plnenia | Celková hodnota objednaného plnenia s DPH | Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa | Dátum vyhotovenia objednávky |
|---|---|---|---|---|
| 316/KJH/2016 | Oprava kopírovacieho stroja | 196,00 € | Grex SK, s. r. o. | |
| 317/HJE/2016 | Výmena predného skla na vozidle | 300,00 € | AUTOSKLO H&D spol. s r.o. | 05.05.2016 |
| 318/FJA/2016 | Magnetická tabuľa | 140,00 € | PORTER, s.r.o. | 05.05.2016 |
| 319/NLA/2016 | Galóny s vodou | 38,40 € | MINERÁLNE VODY a.s. | 05.05.2016 |
| 320/KJH/2016 | Hard disk | 1.200,00 | EKS | 05.05.2016 |
| 321/KJH/2016 | USB konektory | 520,00 € | EKS | 05.05.2016 |
| 322/KJH/2016 | Notebooky s príslušenstvom | 21.000,00 | EKS | 05.05.2016 |
| 322/KJH/2016 | Notebooky s príslušenstvom | 21.000,00 | EKS | 05.05.2016 |
| 323/KJH/2016 | Horizontálne žaluzie | 1.200,00 | EKS | 05.05.2016 |
| 324/SJF/2016 | Upratovanie | 806,98 € | B.T.SERVIS SK, s.r.o. | 06.05.2016 |
| 325/CZA/2016 | Letenka | 664,77 € | FLY TRAVEL s.r.o. | 06.05.2016 |
| 326/NLA/2016 | Kancelársky papier | 129,00 € | Konica Minolta Slovakia spol. s r. o. | 09.05.2016 |
| 327/NLA/2016 | Tonery | 898,80 € | GRAITEC s.r.o. | 09.05.2016 |
| 328/NLA/2016 | Voda | 85,20 € | MINERÁLNE VODY a.s. | 10.05.2016 |
| 329/SJF/2016 | Oprava plynového kotla | 120,00 € | G A S E N E R G spol. s r.o. | 10.05.2016 |
| 330/HJE/2016 | Výmena letných pneumatík | 35,00 € | Automobilové opravovne ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s. | 11.05.2016 |
| 331/NLA/2016 | Tonery | 69,60 € | GRAITEC s.r.o. | 11.05.2016 |
| 332/NLA/2016 | Tonery | 228,00 € | GRAITEC s.r.o. | 11.05.2016 |
| 333/KJH/2016 | Vizitky | 14,40 € | FIBI, s.r.o. | 11.05.2016 |
| 334/KJH/2016 | Vizitky | 28,80 € | FIBI, s.r.o. | 11.05.2016 |