Archív objednávok

Identifikačný údaj objednávky Popis objednaného plnenia Celková hodnota objednaného plnenia s DPH Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa Dátum vyhotovenia objednávky
392/NLA/2016 Kancelársky materiál 71,66 € PAPERA s.r.o. 09.06.2016
393/FJA/2016 Pranie bielizne 24,96 € Čistiareň-ĽUBICA 09.06.2016
394/SJF/2016 Servis kotolne 1.280,99 SK-MONT-SK,s.r.o. 09.06.2016
395/SJF/2016 Servis plynovej kotolne 480,96 € Jozef Ivan 09.06.2016
396/FJA/2016 Záhradný postrekovač do 25,00 František Majtán - EURONICS TPD 09.06.2016
397/FJA/2016 Kalové čerpadlo 963,60 € CALORYS s.r.o. 10.06.2016
398/FJA/2016 Likvidácia elektroodpadu 102,00 € Marius Pedersen, a.s. 14.06.2016
399/KJH/2016 Spotrebný materiál 88,11 € PhDr. Gabriela Spišáková – Majster Papier 14.06.2016
400/NLA/2016 Kancelársky materiál 20,01 € PAPERA s.r.o. 16.06.2016
401/NLA/2016 Tonery 303,60 € GRAITEC s.r.o. 16.06.2016
402/KJH/2016 Pečiatky s príslušenstvom 47,75 € FIBI, s.r.o. 16.06.2016
403/KAB/2016 Diplomatický protokol v anglickom jazyku 360,00 € AGENTÚRA APOLLO spol. s r.o. 16.06.2016
404/KJH/2016 Kancelársky materiál 86,94 € FIBI, s.r.o. 17.06.2016
405/KJH/2016 Hygienické potreby do 1.520,00 EKS 20.06.2016
406/NLA/2016 Kancelársky materiál 157,00 € PAPERA s.r.o. 20.06.2016
407/NLA/2016 Kancelársky materiál 62,28 € PAPERA s.r.o. 20.06.2016
408/SJF/2016 Baterky do 70,00 Gálik & Veselý, s.r.o. 21.06.2016
409/FJA/2016 Samozatvárač dverí 43,50 € ŽELEZIARSTVO BIZAM 21.06.2016
410/KJH/2016 Tonery 58,80 € JURIGA spol. s r. o. 21.06.2016
411/FJA/2016 Servis výťahu 1.050,78 KONE s.r.o. 21.06.2016