Archív objednávok

Identifikačný údaj objednávky Popis objednaného plnenia Celková hodnota objednaného plnenia s DPH Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa Dátum vyhotovenia objednávky
588/FJA/2016 Monoetylenglykol MEG 50 l do kotolne do 150,00 DONAUCHEM s.r.o. 30.09.2016
589/FJA/2016 Upratovanie 768,55 € B.T.SERVIS SK, s.r.o. 30.09.2016
590/FJA/2016 Upratovanie 829,22 € B.T.SERVIS SK, s.r.o. 30.09.2016
591/SJF/2016 SBS- navýšenie zamestnanca v službe do 200,00 S.W.A.T.Security s.r.o. 30.09.2016
592/FJA/2016 Vodovodná batéria do 45,00 Martin Hűbler – ŽELEZIARSTVO BIZAM 30.09.2016
593/NLA/2016 Kancelársky papier 64,50 € PAPERA s.r.o. 03.10.2016
594/KJH/2016 Hygienické potreby do 100,00 EKS 03.10.2016
595/KJH/2016 Čistiace potreby do 120,00 EKS 03.10.2016
596/HJE/2016 Sezónna výmena pneumatík 70,00 € Automobilové opravovne ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s. 03.10.2016
597/KJH/2016 Čistenie prádla do 15,00 Mýval s.r.o. 03.10.2016
598/FJA/2016 Servis kotlov do 630,00 TREND SERVIS s.r.o. 04.10.2016
599/SJF/2016 Programovanie a diagnostika telefónnej ústredne 102,00 € M I K R O H U K O , spol. s r.o. 04.10.2016
600/FJA/2016 Deratizácia do 360,00 All in Cube s. r. o. 04.10.2016
601/HJE/2016 EK,TK, sezónna výmena pneumatík 145,00 € Stanislav Hilka – Autoservis 04.10.2016
602/HJE/2016 EK a TK, sezónna výmena pneumatík 135,00 € Stanislav Hilka – Autoservis 04.10.2016
603/HJE/2016 EK a TK, sezónna výmena pneumatík 145,00 € Stanislav Hilka – Autoservis 04.10.2016
604/NLA/2016 Tonery 400,80 € ŠTOR CAD - GRAITEC s. r. o. 04.10.2016
605/NLA/2016 Tonery 1.039,20 ŠTOR CAD - GRAITEC s. r. o. 04.10.2016
606/KJH/2016 Tonery 2.634,00 MICROCOMP - Computersystem s r. o. 04.10.2016
607/FJA/2016 Servis chladiaceho zariadenia do 450,00 VK-Klimaservis, s.r.o. 05.10.2016