Archív objednávok

Identifikačný údaj objednávky Popis objednaného plnenia Celková hodnota objednaného plnenia s DPH Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa Dátum vyhotovenia objednávky
100009 Skrutkovač+príslušenstvo 119,99 € HQ Tools 11.01.2017
100034 stavebný materiál 130,31 € GIPSOL a.s. 11.01.2017
100010 vzdelávacia aktivita 110,00 € EDOS-PEM 12.01.2017
100020 Objednanie doplnkov. 320,00 € FIBI s.r.o. 12.01.2017
100020 Objednanie doplnkov. 320,00 € FIBI s.r.o. 12.01.2017
100035 školenie 216,00 € Macrosoft 12.01.2017
100056 vzdelávacia aktivita 480,00 € Agentúra JASPIS s.r.o. 12.01.2017
100025 HG tekutý duo čistič odpadov 64,80 € Drogéria u Kovára 13.01.2017
100072 preprava osôb 19.1.2017 330,00 € Autobazar - KREČNEYOVÁ ZUZANA 13.01.2017
4240000020 systémová podpora 1.polrok 2017 2 540,90 € Asseco Solutions, a.s. 13.01.2017
100019 vzdelávacia aktivita 110,00 € EDOS-PEM 16.01.2017
100024 vzdelávacie služby na rok 2017 130,00 € Združenie obcí - regionálne vzdelávacie centrum samosprávy v Nitre 16.01.2017
100026 posypová soľ 22,40 € PRESPOR spol. s r.o. 16.01.2017
100033 deratizácia 228,00 € XX REAL, a.s. 16.01.2017
4240000027 tonery 986,40 € ŠTOR CAD - GRAITEC s.r.o. 16.01.2017
4240000028 tonery 211,20 € ŠTOR CAD - GRAITEC s.r.o. 16.01.2017
4240000048 dátové služby mobil.oper. 480,00 € Orange Slovensko, a.s. 16.01.2017
4240000049 MT-Orange od 17.1.- 16.2.2017 669,27 € Orange Slovensko, a.s. 16.01.2017
100022 vzdelávacia aktivita 99,80 € Ing. Tomáš Polák - AGENTÚRA TEMPO 17.01.2017
4240000021 letenky Viedeň-Luxembursko 1 020,00 € TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 17.01.2017