Archív objednávok

Identifikačný údaj objednávky Popis objednaného plnenia Celková hodnota objednaného plnenia s DPH Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa Dátum vyhotovenia objednávky
4240000033 Kancelársky mat. 64,50 € Konica Minolta Slovakia spol s r.o. 23.01.2017
4240000034 tonery 126,00 € ŠTOR CAD - GRAITEC s.r.o. 23.01.2017
4240000036 tonery 228,00 € ŠTOR CAD - GRAITEC s.r.o. 23.01.2017
4240000037 náklady spojené s nájmom NP-exp. BA 1/17 825,56 € Slovenská správa ciest 23.01.2017
4240000038 tonery 84,00 € ŠTOR CAD - GRAITEC s.r.o. 23.01.2017
4240000039 tonery 1 494,00 € ŠTOR CAD - GRAITEC s.r.o. 24.01.2017
100037 revízia spotrebičov exp.PO a KE 317,10 € NARSE, s.r.o. 25.01.2017
100088 Kuchynská linka s príslušenstvom a montážou 2 196,00 € Ing. Vladimír Hurtoš - HS INTERIÉR 25.01.2017
4240000047 servis SLMV 272,10 € Stanislav Hilka - Autoservis 25.01.2017
100039 Podvojné účtovníctvo podnikateľov 203,28 € CENIGA, s.r.o. 26.01.2017
100042 pranie prádla 10,00 € Mýval s.r.o. 26.01.2017
100047 predplatné denník N-NEW Web/2017 53,88 € N Press, s.r.o. 26.01.2017
4240000054 kancel.materiál 70/nla 36,84 € PAPERA s.r.o. 26.01.2017
4240000057 Výpožička NP exp.TT-vyúčtovanie 10-12/16 696,33 € Ministerstvo vnútra Slovenskej repu 26.01.2017
4240000061 letenky Viedeň-Tallinn-Viedeň 1 048,00 € TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 26.01.2017
100073 Oprava bojlerov - výmena špirál 291,00 € HA-GAS, s.r.o. 30.01.2017
4240000072 projektová dokumentácia 3 600,00 € TERMOCOM, spol. s r.o. 30.01.2017
100040 inštalačný a spotrebný materiál 5 000,00 € Martin Hübler Železiarstvo BIZAM 31.01.2017
4240000055 tematický monitoring médií 1/2017 318,66 € STORIN plus s.r.o. 31.01.2017
4240000056 IP VPN - mesačný poplatok 1/2017 1 138,80 € BENESTRA, s.r.o. 31.01.2017