Archív objednávok

Identifikačný údaj objednávky Popis objednaného plnenia Celková hodnota objednaného plnenia s DPH Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa Dátum vyhotovenia objednávky
4240000080 diagnostika a servis tlačiarne 112/kjh/2017 23,90 € Iveta Sokolová - OPTIMA 20.02.2017
4240000093 letenky Viedeň-Rím-Viedeň 466,00 € FLY TRAVEL s.r.o. 20.02.2017
4240000099 letenky Viedeň-Amsterdam-Viedeň 618,80 € TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 20.02.2017
100074 Nakup farby. 15,60 € FARLESK spol. s r.o. 21.02.2017
100076 Vybavenie kuchyne ŠS Bojnice 152,81 € IKEA Bratislava s.r.o. 22.02.2017
4240000101 dodanie telefónnych aparátov 63,60 € MIKROHUKO, spol. s r.o. 22.02.2017
4240000133 servis sl. mot. vozidla 17,60 € Stanislav Hilka - Autoservis 22.02.2017
4240000095 Odstranenie zavady na dochadzkovom systeme. 532,80 € APIS spol. s r.o. 23.02.2017
100079 Kancelársky materiál 129/kjh/2017 60,78 € PAPERA s.r.o. 24.02.2017
100095 stojánková batéria a inštalačný materiál 46,55 € UNIMAT spol. s r.o. 24.02.2017
100112 Deratizácia priestorov NKÚ SR 300,00 € All in Cube s.r.o. 24.02.2017
4240000110 pitná voda 131/nla/2017 35,04 € MINERÁLNE VODY a.s. 24.02.2017
100081 kancelársky mat. 144/NLA/2017 84,60 € PAPERA s.r.o. 27.02.2017
100094 Dofakturacia sluzieb spojenych s prenajmom NP na exp.NKU SR v Presove. 324,98 € Lesy Slovenskej republiky, , štátny podnik 27.02.2017
100114 vzdelávacia služba 350,00 € VZDELÁVANIE Košice s.r.o. 27.02.2017
4240000096 spravodajský servis 87/2016/Zmluva 11 721,60 € Tlačová agentúra Slovenskej republi 27.02.2017
4240000096 spravodajský servis 87/2016/Zmluva 11 721,60 € Tlačová agentúra Slovenskej republi 27.02.2017
4240000097 Hygienické potreby 135/kjh/2017 63,36 € BELT SLOVAKIA s.r.o. 27.02.2017
4240000116 letenky Viedeň-Vilnius-Viedeň 972,76 € TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 27.02.2017
100082 vzdelávacia aktivita 207,00 € PROEKO s.r.o. 28.02.2017