Archív objednávok

Identifikačný údaj objednávky Popis objednaného plnenia Celková hodnota objednaného plnenia s DPH Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa Dátum vyhotovenia objednávky
4240000266 Tonery 337/NLA/2017 591,84 € MICROCOMP - Computersystém s.r.o. 24.05.2017
4240000278 oprava tlačiarne 342/kjh/2017 112,67 € Iveta Sokolová - OPTIMA 24.05.2017
100254 vybavenie izieb ŠS Bojnice 343/FJA/2017 1 170,60 € REMPO, s.r.o. 29.05.2017
4240000267 STK + EK 344/FJA/2017 100,00 € Stanislav Hilka - Autoservis 29.05.2017
100251 kancelársky materiál 350/NLA/2017 400,00 € PAPERA s.r.o. 30.05.2017
100252 oprava HP LJ 700 color 351/KJH/2017 360,00 € Peter Straňák PROFI-SERVIS 30.05.2017
4240000277 kancelársky papier 349/NLA/2017 516,00 € Konica Minolta Slovakia spol s r.o. 30.05.2017
4240000279 oprava telefónu 353/FJA/2017 60,00 € MIKROHUKO, spol. s r.o. 30.05.2017
100250 technické zabezpečenie ozvučenia 149/NLA/2017 230,00 € 2m production s.r.o. 31.05.2017
4240000280 dodanie telefónnych aparátov 355/FJA/2017 172,80 € MIKROHUKO, spol. s r.o. 31.05.2017
100281 Diagnostika a oprava MFZ 307/KJH/2017 191,98 € Grex SK, s.r.o. 01.06.2017
4240000292 Tonery 356/NLA/2017 280,08 € MICROCOMP - Computersystém s.r.o. 01.06.2017
100261 Diaľkový ovládač na rampu 361/FJA/2017 40,80 € POLLUX BB, s.r.o. 02.06.2017
4240000297 servis sl. mot. vozidla 359/FJA/2017 24,00 € Stanislav Hilka - Autoservis 02.06.2017
4240000314 servis sl. mot. vozidla 358/FJA/2017 710,46 € Stanislav Hilka - Autoservis 02.06.2017
100258 kancelársky materiál 366/NLA/2017 120,00 € PAPERA s.r.o. 05.06.2017
100275 vykonanie revízie komína 367/FJA/2017 30,00 € KOMINÁR s.r.o. 05.06.2017
4240000283 Ročná prehliadka EZS a EPS 360/FJA/2017 1 045,20 € MP Elektronik spol. s r.o. 05.06.2017
4240000283 Ročná prehliadka EZS a EPS 360/FJA/2017 1 045,20 € MP Elektronik spol. s r.o. 05.06.2017
100256 Prvky počítačovej siete 362/KJH/2017 51,60 € ELEKTROSPED, a. s. 06.06.2017