Archív objednávok

Identifikačný údaj objednávky Popis objednaného plnenia Celková hodnota objednaného plnenia s DPH Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa Dátum vyhotovenia objednávky
4240000290 servis sl. mot. vozidla 369/HJE/2017 165,00 € Stanislav Hilka - Autoservis 06.06.2017
4240000291 Tonery 368/NLA/2017 307,32 € MICROCOMP - Computersystém s.r.o. 06.06.2017
100266 vzdelávacia aktivita 372/MRB/2017 90,00 € Akadémia daňových poradcov 07.06.2017
4240000296 Plastové vrecia na odpad 371/NLA/2017 99,00 € Drogéria u Kovára 07.06.2017
100277 odber tlače 3.Q 2017 380,16 € Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s. 08.06.2017
4240000301 Najomne za 6/2017 pre exp.NKU SR Mileticova, BA. 825,56 € Slovenská správa ciest 08.06.2017
100264 plastové prepravky 376/FJA/2017 29,94 € Peter Kuklica priemyselný tovar 09.06.2017
100289 informačná technológia 375/KJH/2017 24 925,56 € MICROCOMP - Computersystém s.r.o. 09.06.2017
100263 370/FJA/2017 120,00 € Marius Pedersen, a.s. 12.06.2017
100265 vzdelávacia aktivita 379/MRB/2017 192,00 € EDOS-PEM 12.06.2017
100282 Diagnostika a oprava MFZ 382(376)/KJH/2017 48,00 € Grex SK, s.r.o. 12.06.2017
4240000298 380/SJF/2017 330,00 € MP Elektronik spol. s r.o. 12.06.2017
4240000309 letenka Viedeň-Tallinn/Tallinn-Viedeň 381/SGB/2017 550,00 € TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 12.06.2017
100296 prijatie zahraničnej návštevy 384/CZA/2017 186,20 € GRAND HOTEL BELLEVUE, a.s. 13.06.2017
4240000315 servis sl. mot. vozidla 265/HJE/2017 363,97 € Stanislav Hilka - Autoservis 13.06.2017
100285 hnojivo na kvety 386/FJA/2017 80,30 € Ján Šalling SILVIA 14.06.2017
100286 vozík na hadicu 387/FJA/2017 48,90 € Internet Mall Slovakia s.r.o. 14.06.2017
100278 388/FJA/2017 okenné folie exp.BA 420,00 € Quo-SQ spol.s r.o. 15.06.2017
100280 377/SJF/2017 124,06 € Eko - Salmo s.r.o. 16.06.2017
4240000310 oprava dataprojektora 390/FJA/2017 54,00 € MIKROHUKO, spol. s r.o. 19.06.2017